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公司是服務行業(yè)，但1月就預收了12月個的收入了且開了發(fā)票，但每個月的費用基本是固定的，，但第一季度會預繳好多企業(yè)所得稅，那我應該怎么操作，到時年底預繳多的可以退嗎，08:48:00小龍囡囡 2017-08-17 08:48:00打個比方：1月預收1000萬，第一季度成費及相關費用240萬，，那我不是要預交（1000-240）*25%=190萬但是1000萬都已經開了發(fā)票，不是要轉入收入嗎
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2017-08-17
調整了以前年度的費用，怎么補交所得稅？
1/2205
2020-01-14
資產負債觀和收入費用觀的區(qū)別，結合企業(yè)所得稅
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2020-07-07
光華公司目前資本結構為：總資本1000萬元，其中債務資本400萬元（年利息40萬元）；普通股資本600萬元（600萬股，面值1元，市價5元）。企業(yè)由于有一個較好的新投資項目，需要追加籌資300萬元，有兩種籌資方案： 甲方案：向銀行取得長期借款300萬元，利息率16%。 乙方案：增發(fā)普通股100萬股，每股發(fā)行價3元。 根據財務人員測算，追加籌資后銷售額可望達到1200萬元，變動成本率60%，固定成本為200萬元，所得稅率20%，不考慮籌資費用因素。 補充要求： （1）計算每股收益無差別點； （2）計算分析兩個方案處于每股收益無差別點時的每股收益，并指出其的特點；（3）根據財務人員有關追加籌資后的預測，幫助企業(yè)進行決策；（4）若追加籌資后銷售額可望達到1200萬元，變動成本率60%，固定成本為200萬元，所得稅率20%，分別計算利用兩種籌資方式的每股收益為多少。
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2021-12-07
老師，現在我們12月份有個收入是12萬，發(fā)票已開，成本是10萬，可是這個成本發(fā)票要明年一月份才能開來，那我這成本可以做成預提費用么，不做的話就會有個企業(yè)所得稅了
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2019-12-31
公司的法人不做個稅申報，他的費用票可以抵企業(yè)所得稅嗎？
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2018-11-01
A和另外一家公司B，合伙做C公司的鋼模板，現在A公司把給C做的貨88萬的專用發(fā)票（包含B公司的貨）全部開出?，F在要B公司給開專用發(fā)票，雖然有這個專票，但A替B公司把票全部開了37萬，無形滴企業(yè)所得稅高了，這37萬造成我方要承擔多少錢的損失
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2017-07-21
老師，請問在申報企業(yè)所得稅時，營業(yè)成本的數據包括三期費用？謝謝
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2020-01-15
剛進公司就遇到難題。公司去年9月成立，在去年末季度有稅局代開票60多萬，今年第一季度稅局代開票20多萬。但是前任會計在所得稅申報時全報的是0，也問過老板老板也確認所得稅報0.現在老板叫將賬建起來，這賬怎么建??？沒有任何費用及成本交到手上，老板的意思是將工資做進去就行。是不是得做一分假工資表來沖抵？另外一點公司進賬全是進的私人賬戶，沒有走公賬。
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2017-04-20
老師，請問時一下20年匯算清繳時交的所得稅，做的會計分錄是借：所得稅費用 貸：應交稅費，這個所得稅費用就影響了20年的利潤，那我做20年的匯算清繳時這個費用要填到哪里去呀？
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2021-04-09
老師。有筆預收款是2017年全年的費用。數額大。已經給對方開了發(fā)票。有全年成本合同。能否把這筆交易掛應付賬款。以抵減企業(yè)所得稅
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2016-12-27
費用只有對季度所得稅有影響，對增值稅都沒有影響，那到時候再調整不行嗎？一定要去稅局調整上個季度的所得稅嗎？因為也是零申報的
1/578
2017-07-13
老師，季報所得稅報表里的營業(yè)成本，這個營業(yè)成本包含費用嗎
1/261
2020-07-08
我12月已經結賬報完所得稅，但是領導非讓我加一筆1200的費用到2019這個樣，利潤總額和所得稅的對不上可以嗎。我可以在所得稅年報時報加1200的數在調減下去嗎
1/376
2020-01-21
你好，老師，我們小規(guī)模本季度收入二十多萬然后各種費用利潤是一萬多，但是去年有收入但是沒交過稅一直是賠的，那本季度是不是要1萬多利潤X5%繳納所得稅？
1/241
2020-04-08
在2019年重記一筆費用，在2020年匯算清繳時扣減出來交企業(yè)所得稅，所有分錄怎么做？
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2020-02-09
老師你好咨詢一下，做外賬的話，成本，但收入的多少會比較合適，或者說是比較合理。費用占多少會比較合理？還有增值稅的稅負率跟企業(yè)所得稅的稅負率，達到多少比較合適？
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2020-05-29
老師新注冊的公司，6月辦的稅務登記，7月申報企業(yè)所得稅，資產總額季初季末填0申報不了，怎么辦？沒有收入有費用，費用要填嗎？
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2020-07-08
請問老師，不合格的發(fā)票和沒有發(fā)票的收據費用可以入賬吧？季度所得稅要預繳嗎？還是等到匯算清繳時在填增？
1/528
2020-07-20
一，2021年,某文旅企業(yè)收入合計2700萬,購買原材料的成本合計1200萬(含13%增值稅),各項費用合計700萬(含6%增值稅),請計算： 1.該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。 2.該企業(yè)2021年應繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-06-14