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老師，請問時一下20年匯算清繳時交的所得稅，做的會計分錄是借：所得稅費用 貸：應交稅費，這個所得稅費用就影響了20年的利潤，那我做20年的匯算清繳時這個費用要填到哪里去呀？
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2021-04-09
老師。有筆預收款是2017年全年的費用。數(shù)額大。已經(jīng)給對方開了發(fā)票。有全年成本合同。能否把這筆交易掛應付賬款。以抵減企業(yè)所得稅
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2016-12-27
費用只有對季度所得稅有影響，對增值稅都沒有影響，那到時候再調(diào)整不行嗎？一定要去稅局調(diào)整上個季度的所得稅嗎？因為也是零申報的
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2017-07-13
老師，季報所得稅報表里的營業(yè)成本，這個營業(yè)成本包含費用嗎
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2020-07-08
我12月已經(jīng)結(jié)賬報完所得稅，但是領導非讓我加一筆1200的費用到2019這個樣，利潤總額和所得稅的對不上可以嗎。我可以在所得稅年報時報加1200的數(shù)在調(diào)減下去嗎
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2020-01-21
你好，老師，我們小規(guī)模本季度收入二十多萬然后各種費用利潤是一萬多，但是去年有收入但是沒交過稅一直是賠的，那本季度是不是要1萬多利潤X5%繳納所得稅？
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2020-04-08
在2019年重記一筆費用，在2020年匯算清繳時扣減出來交企業(yè)所得稅，所有分錄怎么做？
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2020-02-09
老師你好咨詢一下，做外賬的話，成本，但收入的多少會比較合適，或者說是比較合理。費用占多少會比較合理？還有增值稅的稅負率跟企業(yè)所得稅的稅負率，達到多少比較合適？
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2020-05-29
老師新注冊的公司，6月辦的稅務登記，7月申報企業(yè)所得稅，資產(chǎn)總額季初季末填0申報不了，怎么辦？沒有收入有費用，費用要填嗎？
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2020-07-08
請問老師，不合格的發(fā)票和沒有發(fā)票的收據(jù)費用可以入賬吧？季度所得稅要預繳嗎？還是等到匯算清繳時在填增？
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2020-07-20
一，2021年,某文旅企業(yè)收入合計2700萬,購買原材料的成本合計1200萬(含13%增值稅),各項費用合計700萬(含6%增值稅),請計算： 1.該企業(yè)2021年共繳納的增值稅。 2.該企業(yè)2021年應繳納的企業(yè)所得稅。
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2022-06-14
老師，這題不是利潤總額/營業(yè)收入凈額嗎，減去所得稅費用不是凈利潤了嗎？
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2022-08-30
固定資產(chǎn)賬買的汽車的費用跟企業(yè)所得稅有關系嗎？
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2017-06-28
企業(yè)所得稅規(guī)定零星費用小于500元以下的非登記有營業(yè)執(zhí)照的個人，支付的款項可以用收款收據(jù)代替，這部分做在開發(fā)成本里，土增稅時可以扣除嗎？
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2019-10-22
稅前扣除指的是算企業(yè)所得稅中可以減掉的費用么
1/867
2019-07-30
核定征收企業(yè) 要繳納所得稅 現(xiàn)在成本是工資三萬多 其它費用沒有 然后收入是八萬多 這樣比例是不是不可以
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2020-07-06
國稅報稅時，把企業(yè)所得稅中第一季度和第二季度的費用忘記計入營業(yè)成本項了，現(xiàn)在在報第三季度的企業(yè)所得稅，我是否在本期數(shù)調(diào)整計入上兩季度漏報金額？還是直接申報本季度金額？
1/967
2016-10-23
稅管員打電話，要調(diào)減費用，交點16年企業(yè)所得稅，報表要對應修改嗎，如何做會計分錄？
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2017-05-20
請問咨詢公司沒有成本只有費用，報季所得稅報表只填收入和利潤總額嘛
1/930
2020-01-14
季度申報企業(yè)所得稅只填收入和成本，不填費用嗎
1/657
2022-04-09