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預借差旅費為什么用借款單
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2016-05-24
老師，我們總經(jīng)理報銷差旅費，副總經(jīng)理需要審核嗎？謝謝老師。
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2020-07-30
老師，公司能給來訪的客戶報銷差旅費嗎？ 機票、火車票上都是客戶的名字，不是公司員工，能走公戶報銷嗎？這種情況怎么處理呢？
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2018-10-18
被集團派到子公司工作，工資在集團發(fā)，可以從子公司報銷差旅費嗎
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2022-06-01
2018年12月01日,辦公室吳韌出差,預借差旅費2000元
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2020-02-20
老師 問一下 差旅費補助的金額較小 是通過代發(fā)戶給個人 還是通過基本戶直接轉(zhuǎn)賬給個人？
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2022-06-09
2019/11/6報銷差旅費（火車票略）
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2022-11-12
各位老師好，我們是小規(guī)模去年支付上游釆購貨款24萬元，貨已收到，也有銷售，成本已結(jié)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在收到上游開的發(fā)票，但是少開了1727.89元，上游說少開的部分是運費。這種情況怎么處理？怎么做賬？
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2022-01-05
您好！我想咨詢一下，我這邊是一個商貿(mào)公司，賣了一批紙給下游公司，下游公司在印刷廠印刷過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，導致紙張報廢，我這邊已將銷貨發(fā)票開具給下游公司，下游公司付款直接扣除了報廢紙張的價值，紙張不退貨，我這邊銷售方該如何處理比較合理
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2019-12-17
您好！我想咨詢一下，我這邊是一個商貿(mào)公司，賣了一批紙給下游公司，下游公司在印刷廠印刷過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，導致紙張報廢，我這邊已將銷貨發(fā)票開具給下游公司，下游公司付款直接扣除了報廢紙張的價值，我這邊銷售方該如何處理比較合理，謝謝
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2019-12-17
報銷差旅費，差旅費發(fā)票里有餐費 過路費 油費 禮品發(fā)票 做賬要分明細嗎？還是直接就記入差旅費？
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2023-08-08
老師，麻煩請問下，我們公司去年到供應商處購貨，對方一直沒有開票給我們。這批購貨有返利，現(xiàn)在對方要開票出來，稅率16%，但是要求我們先開返利的紅字通知單（不是紅字發(fā)票），請問紅字通知單怎么開呢？謝謝
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2019-08-26
公司原來收到一張增值稅 電費發(fā)票 ，已抵扣 已開具紅字通知單 現(xiàn)收到對方的負數(shù)發(fā)票怎么做賬？
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2017-09-22
老師好！請問學堂里講的旅游業(yè)帳務處理時付款時做預付帳款，業(yè)務完結(jié)后憑結(jié)算單結(jié)轉(zhuǎn)該筆業(yè)務的成本及收入，而后期收到該筆業(yè)務相關(guān)發(fā)票只是做應交增值稅及沖減稅款部分的成本，這樣做稅務檢查時會有風險嗎？當初業(yè)務完結(jié)時所做的成本是否己全部發(fā)票到位也不得而知，稅務稽查時會不會有企業(yè)所得稅納稅風險？
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2019-02-07
公司6月有筆折讓需要開紅字發(fā)票給客戶，但是客戶當時說當?shù)囟悇站忠蠹t字必須是產(chǎn)品明細，這樣，紅字通知單是產(chǎn)品明細，紅字發(fā)票是補價差，現(xiàn)在這發(fā)票怎么處理
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2017-07-21
出差機票款，被旅行社開發(fā)票的團款能計入差旅費嗎
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2019-03-29
不是本公司的員工的差旅的費用可以計入差旅費嗎
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2023-07-28
一旅游公司接受另一公司的一項固定資產(chǎn)投資，該項目的賬面原價為40萬元 假設1.雙方評估確定價值為25萬元，興業(yè)另支付運輸費8000元 2.雙方評估確定價值為415000元，其他條件不變 分別完成會計分錄
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2022-06-08
我這邊有個客人旅游回來需要開發(fā)票 客人發(fā)票價74796， 實際收款72092。 差價2704(因為收回傭?qū)е虏顑r） 我們是普通發(fā)票，服務行業(yè)6個點。那請問這個差價2704，應該怎么收？我應該收回多少手續(xù)費是合法的？
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2019-06-14
公司組織職工旅游，而支付的住宿費取得的增值稅專用發(fā)票不可以抵扣，那如果是，出差人員在外面支付的住宿費，可以抵扣嗎？就是住宿費不是用于集體福利的，而是用于其他方面的，可以抵扣嗎？
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2020-07-09