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小規(guī)模納稅人自開專票自2019年3月1日新增三個行業(yè)可自行開專票，詳情內(nèi)容見6,7,8，新增后一共8個行業(yè)可自行開專票啦[調(diào)皮] 稅務總局于2016年8月1日起開展小規(guī)模納稅人自開專票試點，目前有8個試點行業(yè)的小規(guī)模納稅人可以自開專票： ①住宿業(yè) ②鑒證咨詢業(yè) ③建筑業(yè) ④工業(yè) ⑤信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) ⑥租賃和商務服務業(yè) ⑦科學研究和技術(shù)服務業(yè) ⑧居民服務、修理和其他服務業(yè) 詳細內(nèi)容見《國家稅務總局關于擴大小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)票試點范圍等事項的公告》（國家稅務總局公告2019年第8號）
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2019-02-26
業(yè)務毛利率 共發(fā)展服務費計費公式 毛利率5%以下 銷售額*實際毛利率*10%（毛利率為負也按此公式折算） 毛利率5%至15% 銷售額*0.5%+銷售額*（實際毛利率-5%）*20% 毛利率15%以上 銷售額*2.5%+銷售額*（實際毛利率-15%）*50% 3.2毛利：客戶運費收入—對應的運費成本—稅收成本—保費支出—運輸損失凈額（含客戶罰款）—客戶費用（經(jīng)雙方認可的費用）； 稅收成本：按運費收入的 6.2 %計算； 保費支出：按 貨值的萬分之二或運費的千分之四 計算； 毛利率按累計毛利率計算，毛利率=毛利/客戶運費收入。 老師，幫我看一下這個，如果按這樣算，每個月毛利率都是負數(shù)的
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2024-08-20
經(jīng)營范圍的開票內(nèi)容，是既可以開建筑服務，也可以開加工修理修配勞務嗎？如果是建筑服務合同不想預繳稅款開成勞務費發(fā)票合理嗎？經(jīng)營范圍：消防工程，建筑智能化工程、機電設備安裝工程、網(wǎng)絡工程的施工、維修維護、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務；安防設備銷售及技術(shù)服務；計算機及配件、通訊自動化設備、光電產(chǎn)品等智能化設備、機電設備；電線電纜、穿線管、五金材料、建筑材料、電氣設備、消防設備、防火卷簾門及配件、防火門及配件的銷售；提供勞務服務（不含勞務派遣）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
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2018-11-27
[資料]萬達公司2018年1月1日開發(fā)出一一種新產(chǎn)品，由此預計該公司股利年增長率為30%，第五年后，因其他企業(yè)也會生產(chǎn)出這樣產(chǎn)品，為此，萬達公司股利增長率就會以8%的速度無限期緩慢發(fā)展，股票持有者對該公司股票要求的報酬率為12%，萬達公司剛剛支付的年股利為每股1. 50元。 [要求] 1.計算2018~2022年各年的預期股利。 2.計算現(xiàn)在股票的價值。 3.若該公司股利增長率在5年內(nèi)僅為15%，且公司正常的增長率為6%，請計算公司股票的預期價值。 4.若股東認為投資風險較大，要求的報酬率為15%，此時，該公司股票的價格是多少?
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2022-10-21
29.某事業(yè)單位(一般納稅人)20XX年發(fā)生以下部分經(jīng)濟業(yè)務: (1)購入用于開展經(jīng)營活動的甲材料一批，材料價款為30000元,增值稅款為3900元。材 料已驗收入庫,款項已通過銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付。 (2)計提本月專業(yè)活動人員薪酬320000元、管理人員薪酬100000元以及經(jīng)營活動人員薪 酬80 000 元。 (3)通過銀行轉(zhuǎn)賬,繳納已確認的應交企業(yè)所得稅120000元。 (4)接到開戶行通知,收到上級單位撥來的非財政補助款560000元。 (5)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,增值稅26000元。商品已發(fā) 出，貨款尚未收到。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
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2024-04-23
案例二 李偉于2003年1月1日投資開辦了成房公司,經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務。公司在會計核算過 程中采用權(quán)責發(fā)生制原則作為確認損益的基礎,在2003年年末,公司由于業(yè)務發(fā)展的 要求,需要增加新的資金投入,于是,李偉以成房公司的名義向當?shù)匾患毅y行申請貸款 500萬元,并吩咐公司的會計編制了相關的財務報表。銀行對該公司報送的會計報表進 行了全面的審查,認為這筆貸款風險過大,最終拒絕了李偉的申請 李偉收到銀行的拒絕貸款通知書之后,對拒絕的理由進行了研究,發(fā)現(xiàn)銀行拒貨的主要 原因就是通過其會計報表反映的公司財務狀況、經(jīng)營成果不是很好,特別是在公司提供 給銀行的會計報表中反映的公司債務大于債權(quán)600多萬元,資產(chǎn)的流動性也不是非常 理想。于是,李偉要求公司會計按照收付實現(xiàn)制原則為基礎重新編制了一份財務報表 在這份報表中,一方面將該公司以前已經(jīng)收現(xiàn)(即收款)但沒有實現(xiàn)的預收款轉(zhuǎn)為本年 的收入,以改善公司的盈利狀況、減少債務的額度:另一方面還將2003年10月12日 公司在一次房展會上與客戶簽署的一項意向性協(xié)議所包含的協(xié)議款列為債權(quán)(應收款), 而這個協(xié)議所達成的意向?qū)⒃?004年的10月份才可能生效。經(jīng)過這樣
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2019-06-07
基礎會計案例二 李偉于2003年1月1日投資開辦了成房公司，經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務。公司在會計核算過程中采用權(quán)責發(fā)生制原則作為確認損益的基礎。在2003年年末，公司由于業(yè)務發(fā)展的要求，需要增加新的資金投入。于是，李偉以成房公司的名義向當?shù)匾患毅y行申請貸款500萬元，并吩咐公司的會計編制了相關的財務報表。銀行對該公司報送的會計報表進行了全面的審查，認為這筆貸款風險過大，最終拒絕了李偉的申請。 李偉收到銀行的拒絕貸款通知書之后，對拒絕的理由進行了研究，發(fā)現(xiàn)銀行拒貸的主要原因就是通過其會計報表反映的公司財務狀況、經(jīng)營成果不是很好，特別是在公司提供給銀行的會計報表中反映的公司債務大于債權(quán)600多萬元，資產(chǎn)的流動性也不是非常理想。于是，李偉要求公司會計按照收付實現(xiàn)制原則為基礎重新編制了一份財務報表。在這份報表中，一方面將該公司以前已經(jīng)收現(xiàn)（即收款）但沒有實現(xiàn)的預收款轉(zhuǎn)為本年的收入，以改善公司的盈利狀況、減少債務的額度；另一方面還將2003年10月12日公司在一次房展會上與客戶簽署的一項意向性協(xié)議所包含的協(xié)議款列為債權(quán)（應收款），而這個協(xié)議所達成的意向?qū)⒃?004年的10月份才可能生效。經(jīng)過這樣的調(diào)整
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2019-05-26
公司從事軟件行業(yè)、增值電信業(yè)務。其實是從一個小公司成長起來的，會計核算制度等并不健全，我公司從來都沒有編制過財務預算，也沒有過成本控制。這兩年以來我公司業(yè)務做的挺好，發(fā)展很快，但是成本費用也相應的增加更多，所以公司的盈利方面不是特別理想。上個月的時候老板就提出來我公司要進行成本控制。 我就想到了全面預算，也了解了很多關于全面預算的知識，上周的時候跟老板溝通了一下，但是老板覺得應該先分析2016年1-4月的費用開支，找出問題，然后再看怎么解決、控制。我按照老板劃定的部門進行了費用歸集。銷售部門因為
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2016-06-01
9.根據(jù)《中華人民共和國耕地占用稅法》規(guī)定，關于耕地占用稅的優(yōu)惠政策，以下說法正確的是（ ）。 A.軍事設施、學校、幼兒園、社會福利機構(gòu)、醫(yī)療機構(gòu)占用耕地，免征耕地占用稅 B.農(nóng)村居民經(jīng)批準搬遷，新建自用住宅占用耕地不超過原宅基地面積的部分，免征耕地占用稅 C.農(nóng)村烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、殘疾軍人以及符合農(nóng)村最低生活保障條件的農(nóng)村居民，在規(guī)定用地標準以內(nèi)新建自用住宅，免征耕地占用稅 D.根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，國務院可以規(guī)定免征或者減征耕地占用稅的其他情形，報全國人民代表大會常務委員會備案
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2019-11-20
我該怎么辦？ 律師您好！我的款客戶已經(jīng)轉(zhuǎn)到他的賬戶里了，但現(xiàn)在那個公司說現(xiàn)在賬戶被稅務局封，我和這個公司法人的朋友是好朋友，期初和這個掛靠公司法人簽過一個合作協(xié)議，后來因為比較熟了有些業(yè)務拓展就沒再簽合作協(xié)議，現(xiàn)在這個款已經(jīng)到了我掛靠公司的賬上，這個朋友告訴我說因為稅務問題我的款子進入賬戶后被稅務拿去補繳稅款了，有這樣的說法嗎？我怎么查詢這個公司的賬戶是否被封呢?我該怎么辦？另外我走賬的那個公司也知道客戶的款已經(jīng)到帳了，我覺得他手里也有錢，但就是不給我。我該怎么辦？
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2021-07-07
＃提問＃老師根據(jù)這家公司的基本信息我應該看哪個實操課, 它是工業(yè)會計類嗎?還是.........?某某市能源科技有限公司 經(jīng)營范圍： 節(jié)能技術(shù)、新材料技術(shù)的推廣服務；機械設備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品，電氣設備，家用電器，建材，紡織、服裝，百貨，橡膠制品，化工產(chǎn)品（不含危險化學品），金屬及金屬礦（不含危險化學品），環(huán)保設備的批發(fā)和零售；機械設備租賃，貨運代理、貨運配載、裝卸搬運的服務；設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告；自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務（國家法律、行政法規(guī)或限制進出口的除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
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2018-12-07
背景：我司為客戶提供收費性的APP，不管是安卓系統(tǒng)還是蘋果系統(tǒng)我司都統(tǒng)一按照10元收取客戶服務費，客戶使用蘋果系統(tǒng)支付我司APP軟件的服務費，我司被蘋果系統(tǒng)收取服務費的3元。 方式一：按照實際收到款項做收入，即蘋果系統(tǒng)按照7元收取客戶服務費，安卓系統(tǒng)按照10元收取客戶服務費，實際到賬和應收賬款匹配，但客戶支付的界面統(tǒng)一展示為10元，是否涉及少交增值稅的嫌疑？ 方案二：統(tǒng)一按照10元收取客戶服務費，客戶使用蘋果系統(tǒng)支付，存在應收賬款無法抵消的問題，可否對沖費用，需要準備什么資料才可以在繳納所得稅時稅前抵扣？
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2020-08-20
一般項目：企業(yè)管理咨詢，企業(yè)信用管理咨詢服務，企業(yè)形象策劃，信息技術(shù)咨詢服務，財務咨詢，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），社會經(jīng)濟咨詢服務，安全咨詢服務，環(huán)保咨詢服務，技術(shù)服務、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，咨詢策劃服務，房屋拆遷服務，市場營銷策劃，品牌管理，對外承包工程，互聯(lián)網(wǎng)安全服務，生物質(zhì)能資源數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)平臺，物業(yè)服務評估，認證咨詢，票據(jù)信息咨詢服務，人工智能公共服務平臺技術(shù)咨詢服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 能開市場營銷策劃嗎
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2021-08-11
一般納稅人、經(jīng)營范圍花卉種植；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；森林經(jīng)營和管護；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動；農(nóng)業(yè)園藝服務；智能農(nóng)業(yè)管理；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的技術(shù)、信息、設施建設運營等服務；肥料銷售；休閑觀光活動；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；城市綠化管理；食品銷售(僅銷售預包裝食品);國內(nèi)貿(mào)易代理；農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展；農(nóng)作物種子經(jīng)營(僅限不再分裝的包裝種子);租賃服務(不含許可類租賃服務),普通貨物倉儲服務 (不含危險化學品等需許可審批的項目):農(nóng)副產(chǎn)品銷售； 老師 外購的苗木再對外銷售是不是免稅的
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2024-04-20
甲商場為增值稅一般納稅人，為擴大銷售準備在2022年5月開展一次促銷活動，有以下兩種方案可供選擇:方案一:給予客戶20%的價格折扣優(yōu)惠。此方案下預計甲商場可以實現(xiàn)市價1000萬元商品的銷售，促銷費用為60萬元。方案二:“買一贈一”優(yōu)惠模式。即甲商場在是實現(xiàn)銷售市價1000萬元商品的同時，另外再贈送200萬元的商品給客戶，此贈送商品不給客戶開發(fā)票(本地稅務機關認為此贈送的商品由于沒開發(fā)票，要視同銷售征收增值稅)，此方案促銷費用為70萬元。假設甲商場商品采購成本占商品市價的60%，購進的商品均取得了增值稅專用
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2023-03-17
江華公司2016年至2018年的稅后利潤總額分別為2000萬元、3720萬元、3000萬元。該公司使用的所得稅稅率為15%，法定盈余公積金提取比例為10%，任意盈余公積金由企業(yè)決定，剩余部分全部對外分配。已知該公司2010年虧損6000萬元，用2013年、2014年、2015年稅前利潤彌補，還有5600萬元虧損沒有彌補。投資者為了維護自身利益，2017年、2018年要求公司向投資者分配不少于7%的利潤，否則將要求公司更換領導。2015年年末公司任意盈余公積金為1100萬元，公司總股本8000萬股，每股面值1元。 如果你是該公司領導，應該如何滿足投資者的要求并增強公司發(fā)展后勁？
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2022-12-24
迪特：計算機信息技術(shù)開發(fā)；計算機系統(tǒng)集成；軟件開發(fā)；數(shù)據(jù)處理、存儲服務；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、安防設備、消防器材的開發(fā)、銷售、技術(shù)咨詢;網(wǎng)絡設備、非?？赝ㄓ嵲O備、辦公自動化設備、家用電器的銷售;企業(yè)管理咨詢;人才中介服務；智能設備的銷售與租賃；電子與智能化工程專業(yè)的承包；建筑機電安裝工程專業(yè)承包；施工勞務分包；消防設施工程；工程勘察設計；公路工程；交通設施的生產(chǎn)（限分支機構(gòu)經(jīng)營）、安裝。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 老師，這是我們的營業(yè)范圍，可以開施工發(fā)票嗎。
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2020-04-24
某公司因業(yè)務發(fā)展的需要,準備購入一套設備.現(xiàn)有甲.乙兩個方案可 供選擇,其中甲方案需投資20萬元，使用壽命為5年，采用直線法計提折 舊，5年后設備無殘值。5年中每年銷售收入為8萬元，每年的付現(xiàn)成本為3 萬元。乙方案需投資24萬元,也采用直線法計提折舊,使用壽命也為5年， 5年后有殘值收入4萬元。5年中每年的銷售收入為10萬元，付現(xiàn)成本的第一 年為4萬元，以后隨著設備25%。 [要求](1)試計算兩個方案的現(xiàn)金流量 （2）如果該公司資本成本為10%，試用凈現(xiàn)值法對兩個方案作出取舍 學堂用戶7bm6gy 于 2021-12-23 11:15 發(fā)布
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2022-01-06
1 產(chǎn)品報告送檢產(chǎn)生的交通費、餐費如何入賬 2 體系證書費如何入賬 3 體系輔導費如何入賬 4 價格高的叫固定資產(chǎn)，如5千元以上的電腦，價格低的叫低值易耗品（如熱風機，200元）。這樣對嗎 5 給員工宿舍買的熱水器、熱水管要如何入賬 6 工廠用煙感器、應急照明燈如何入賬 7 數(shù)控機床維修費如何入賬 8 產(chǎn)品打樣費如何入賬 9 設備款定金如何入賬 10 模具廠50%模具費如何入賬 11 每月支付給銀行的設備租賃費如何入賬 12 銷售部戶外拓展活動經(jīng)費如何入賬 13 拉貨出去加工產(chǎn)生的餐費、生活費如何入賬 14 數(shù)控機床專用電池如何入賬
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2018-01-01
計算凈收益 紅星皮具計劃在2020年中秋節(jié)展開促銷活動，并提出：滿500送100“活動。具體方案如下： 方案一：顧客買滿500元，立減100元； 方案二：顧客買滿500元，贈送價值100元的贈品，贈品與銷售的商品開在同一張發(fā)票上； 假設：紅星皮具所有產(chǎn)品均為自產(chǎn)，銷售毛利率為30%(其中：成本結(jié)構(gòu)為材料成本占總成本88%，制造費用及直接人工占成本12%，計算進項稅時只考慮材料成本),不考慮其他費用，公司 為一般納稅人； 根據(jù)上面的條件測算兩個方案的凈收益以供總經(jīng)理做出決策。（計算過程中保留兩位小數(shù)） 可以解釋一下怎么做嗎 不要只說出答案
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2022-06-27