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您好老師，我公司為小規(guī)模納稅人，今年6月份營業(yè)，開始是有采購一些樣品作為展示并線下零售，也有大批量性的采購商品放在倉庫作為庫存，以便線上銷量大的時候直接從倉庫發(fā)貨。然后一直以來都以這個作為主營業(yè)務收入，但這幾個月以來，銷貨收入不太理想，幾乎可以忽略不記；在8月份時有跟品牌方合作直播代他們運營，相對來說銷售額要大很多，但之前是作其他業(yè)務收入。每月做賬主營業(yè)務收入金額非常小，相反其他業(yè)務收入金額合理正常，請問老師做賬時科目要調(diào)整更換嗎？有沒有什么影響
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2020-11-26
2.生產(chǎn)性企業(yè)為一般納稅人，適用稅率13%，2020年9月經(jīng)營業(yè)務如下。 D銷售批增值專用發(fā)票注明銷售額100萬元，另收取包裝費和售后 務費8萬元 (2)銷售給商場(小規(guī)模納稅人)貨物批，開具普通發(fā)票注明價款20萬元。(3)購進生產(chǎn)用原材料，已支付貨款，取得增值稅專用發(fā)票注明稅款10萬元。 (4)購進一批零部件，已付款并驗收入庫，取得增值稅專用發(fā)票注明價款22萬元(5)向展覽會捐贈貨物一批，價值5萬元。 (6)從小規(guī)模納稅人處購買辦公用品等1萬元，取得普通發(fā)票。要求:(小數(shù)點后保留兩位) 計算當期應納增值稅稅額(15分)
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2021-12-22
國學文化推廣服務;教育咨詢服務;企業(yè)管理服務（涉及許可經(jīng)營項目的除外）;企業(yè)管理咨詢服務;文化藝術咨詢服務;翻譯服務;投資咨詢服務;會議及展覽服務;市場營銷策劃服務;文具用品批發(fā);辦公設備耗材批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易（許可審批類商品除外）;廣告業(yè);企業(yè)形象策劃服務;文化推廣（不含許可經(jīng)營項目）;策劃創(chuàng)意服務;計算機批發(fā);計算機零配件批發(fā);計算機零售;計算機零配件零售;計算機技術開發(fā)、技術服務;計算機網(wǎng)絡系統(tǒng)工程服務; 你好，以上是我司的經(jīng)營范圍，能開具文件件制作打印服務費發(fā)票嗎？
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2022-03-15
市場管理；招標管理；會議及展覽服務；包裝服務；其他互聯(lián)網(wǎng)服務；倉儲服務；非金屬礦及制品批發(fā)；建材批發(fā)；陶瓷、石材裝飾材料零售；國內(nèi)、國際貨運代理；貿(mào)易代理；貨物或技術進出口（國家限定公司經(jīng)營或禁止類除外）；代理進出口；貨運信息咨詢服務；供應鏈管理；物流方案策劃；普通貨運；貨物專用運輸（集裝箱）、分撥、配貨、裝卸及搬運；國際貿(mào)易；代辦保稅倉儲服務；代理報關、報檢；機械設備租賃；廠房、商鋪租賃。（涉及許可經(jīng)營項目，應取得相關部門許可后方可經(jīng)營） 如何區(qū)分企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè) 進出口 還是外貿(mào)企業(yè)進出口？
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2019-06-10
老師我們公司的經(jīng)營范圍是（一般項目：企業(yè)總部管理；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；醫(yī)療設備租賃；養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；控股公司服務；技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；企業(yè)管理咨詢；品牌管理；企業(yè)管理；中醫(yī)養(yǎng)生保健服務（非醫(yī)療）；醫(yī)護人員防護用品零售；健康咨詢服務（不含診療服務）；遠程健康管理服務；人工智能行業(yè)應用系統(tǒng)集成服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）） 現(xiàn)在跟一家干細胞公司合作，我們可以賣他們的產(chǎn)品嗎
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2021-08-17
案例二 李偉于2003年1月1日投資開辦了成房公司,經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務。公司在會計核算過 程中采用權責發(fā)生制原則作為確認損益的基礎,在2003年年末,公司由于業(yè)務發(fā)展的 要求,需要增加新的資金投入,于是,李偉以成房公司的名義向當?shù)匾患毅y行申請貸款 500萬元,并吩咐公司的會計編制了相關的財務報表。銀行對該公司報送的會計報表進 行了全面的審查,認為這筆貸款風險過大,最終拒絕了李偉的申請 李偉收到銀行的拒絕貸款通知書之后,對拒絕的理由進行了研究,發(fā)現(xiàn)銀行拒貨的主要 原因就是通過其會計報表反映的公司財務狀況、經(jīng)營成果不是很好,特別是在公司提供 給銀行的會計報表中反映的公司債務大于債權600多萬元,資產(chǎn)的流動性也不是非常 理想。于是,李偉要求公司會計按照收付實現(xiàn)制原則為基礎重新編制了一份財務報表 在這份報表中,一方面將該公司以前已經(jīng)收現(xiàn)(即收款)但沒有實現(xiàn)的預收款轉為本年 的收入,以改善公司的盈利狀況、減少債務的額度:另一方面還將2003年10月12日 公司在一次房展會上與客戶簽署的一項意向性協(xié)議所包含的協(xié)議款列為債權(應收款), 而這個協(xié)議所達成的意向將在2004年的10月份才可能生效。經(jīng)過這樣
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2019-06-07
基礎會計案例二 李偉于2003年1月1日投資開辦了成房公司，經(jīng)營房地產(chǎn)業(yè)務。公司在會計核算過程中采用權責發(fā)生制原則作為確認損益的基礎。在2003年年末，公司由于業(yè)務發(fā)展的要求，需要增加新的資金投入。于是，李偉以成房公司的名義向當?shù)匾患毅y行申請貸款500萬元，并吩咐公司的會計編制了相關的財務報表。銀行對該公司報送的會計報表進行了全面的審查，認為這筆貸款風險過大，最終拒絕了李偉的申請。 李偉收到銀行的拒絕貸款通知書之后，對拒絕的理由進行了研究，發(fā)現(xiàn)銀行拒貸的主要原因就是通過其會計報表反映的公司財務狀況、經(jīng)營成果不是很好，特別是在公司提供給銀行的會計報表中反映的公司債務大于債權600多萬元，資產(chǎn)的流動性也不是非常理想。于是，李偉要求公司會計按照收付實現(xiàn)制原則為基礎重新編制了一份財務報表。在這份報表中，一方面將該公司以前已經(jīng)收現(xiàn)（即收款）但沒有實現(xiàn)的預收款轉為本年的收入，以改善公司的盈利狀況、減少債務的額度；另一方面還將2003年10月12日公司在一次房展會上與客戶簽署的一項意向性協(xié)議所包含的協(xié)議款列為債權（應收款），而這個協(xié)議所達成的意向將在2004年的10月份才可能生效。經(jīng)過這樣的調(diào)整
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2019-05-26
公司從事軟件行業(yè)、增值電信業(yè)務。其實是從一個小公司成長起來的，會計核算制度等并不健全，我公司從來都沒有編制過財務預算，也沒有過成本控制。這兩年以來我公司業(yè)務做的挺好，發(fā)展很快，但是成本費用也相應的增加更多，所以公司的盈利方面不是特別理想。上個月的時候老板就提出來我公司要進行成本控制。 我就想到了全面預算，也了解了很多關于全面預算的知識，上周的時候跟老板溝通了一下，但是老板覺得應該先分析2016年1-4月的費用開支，找出問題，然后再看怎么解決、控制。我按照老板劃定的部門進行了費用歸集。銷售部門因為
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2016-06-01
9.根據(jù)《中華人民共和國耕地占用稅法》規(guī)定，關于耕地占用稅的優(yōu)惠政策，以下說法正確的是（ ）。 A.軍事設施、學校、幼兒園、社會福利機構、醫(yī)療機構占用耕地，免征耕地占用稅 B.農(nóng)村居民經(jīng)批準搬遷，新建自用住宅占用耕地不超過原宅基地面積的部分，免征耕地占用稅 C.農(nóng)村烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬、殘疾軍人以及符合農(nóng)村最低生活保障條件的農(nóng)村居民，在規(guī)定用地標準以內(nèi)新建自用住宅，免征耕地占用稅 D.根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要，國務院可以規(guī)定免征或者減征耕地占用稅的其他情形，報全國人民代表大會常務委員會備案
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2019-11-20
我該怎么辦？ 律師您好！我的款客戶已經(jīng)轉到他的賬戶里了，但現(xiàn)在那個公司說現(xiàn)在賬戶被稅務局封，我和這個公司法人的朋友是好朋友，期初和這個掛靠公司法人簽過一個合作協(xié)議，后來因為比較熟了有些業(yè)務拓展就沒再簽合作協(xié)議，現(xiàn)在這個款已經(jīng)到了我掛靠公司的賬上，這個朋友告訴我說因為稅務問題我的款子進入賬戶后被稅務拿去補繳稅款了，有這樣的說法嗎？我怎么查詢這個公司的賬戶是否被封呢?我該怎么辦？另外我走賬的那個公司也知道客戶的款已經(jīng)到帳了，我覺得他手里也有錢，但就是不給我。我該怎么辦？
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2021-07-07
＃提問＃老師根據(jù)這家公司的基本信息我應該看哪個實操課, 它是工業(yè)會計類嗎?還是.........?某某市能源科技有限公司 經(jīng)營范圍： 節(jié)能技術、新材料技術的推廣服務；機械設備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品，電氣設備，家用電器，建材，紡織、服裝，百貨，橡膠制品，化工產(chǎn)品（不含危險化學品），金屬及金屬礦（不含危險化學品），環(huán)保設備的批發(fā)和零售；機械設備租賃，貨運代理、貨運配載、裝卸搬運的服務；設計、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)廣告；自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務（國家法律、行政法規(guī)或限制進出口的除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
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2018-12-07
背景：我司為客戶提供收費性的APP，不管是安卓系統(tǒng)還是蘋果系統(tǒng)我司都統(tǒng)一按照10元收取客戶服務費，客戶使用蘋果系統(tǒng)支付我司APP軟件的服務費，我司被蘋果系統(tǒng)收取服務費的3元。 方式一：按照實際收到款項做收入，即蘋果系統(tǒng)按照7元收取客戶服務費，安卓系統(tǒng)按照10元收取客戶服務費，實際到賬和應收賬款匹配，但客戶支付的界面統(tǒng)一展示為10元，是否涉及少交增值稅的嫌疑？ 方案二：統(tǒng)一按照10元收取客戶服務費，客戶使用蘋果系統(tǒng)支付，存在應收賬款無法抵消的問題，可否對沖費用，需要準備什么資料才可以在繳納所得稅時稅前抵扣？
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2020-08-20
一般項目：企業(yè)管理咨詢，企業(yè)信用管理咨詢服務，企業(yè)形象策劃，信息技術咨詢服務，財務咨詢，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），社會經(jīng)濟咨詢服務，安全咨詢服務，環(huán)保咨詢服務，技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，咨詢策劃服務，房屋拆遷服務，市場營銷策劃，品牌管理，對外承包工程，互聯(lián)網(wǎng)安全服務，生物質能資源數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)平臺，物業(yè)服務評估，認證咨詢，票據(jù)信息咨詢服務，人工智能公共服務平臺技術咨詢服務（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） 能開市場營銷策劃嗎
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2021-08-11
一般納稅人、經(jīng)營范圍花卉種植；農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；森林經(jīng)營和管護；農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動；農(nóng)業(yè)園藝服務；智能農(nóng)業(yè)管理；與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；肥料銷售；休閑觀光活動；非食用農(nóng)產(chǎn)品初加工；城市綠化管理；食品銷售(僅銷售預包裝食品);國內(nèi)貿(mào)易代理；農(nóng)業(yè)科學研究和試驗發(fā)展；農(nóng)作物種子經(jīng)營(僅限不再分裝的包裝種子);租賃服務(不含許可類租賃服務),普通貨物倉儲服務 (不含危險化學品等需許可審批的項目):農(nóng)副產(chǎn)品銷售； 老師 外購的苗木再對外銷售是不是免稅的
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2024-04-20
某公司目前的資本來源包括面值為1元的普通股1000萬股和平均利率為10%的3200萬元的負債。預計企業(yè)當年能實現(xiàn)息稅前利潤1600萬元。為了進一步拓展國際市場，公司需要在國外建立一全資子公司，該全資子公司需要投資4000萬元。預計該子公司建成后會為公司增加銷售收入2000萬元。其中變動成本為1100萬元，固定成本為500萬元。該項資金來源有三種籌資形式：（1）以11%的利率發(fā)行債券；（2）按面值發(fā)行股利率為12%的優(yōu)先股；（3）按每股20元價格發(fā)行普通股。試運用無差別點分析法分析公司選擇哪一種籌資方式。（公司所稅稅率為30%）
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2021-12-11
資產(chǎn)負債表相關數(shù)據(jù)-|||-2020年12月31日單位:萬元-|||-項目 年初數(shù) 年末數(shù)-|||-存貨 39000 44800-|||-資產(chǎn)合計 155000 178000-|||-負債合計 144000 166000-|||-凈資產(chǎn)合計 11000 12000-|||-利潤表相關數(shù)據(jù)-|||-2020年度 單位:萬元-|||-項目 上年數(shù) 本年數(shù)-|||-營業(yè)收入 110000 123000-|||-營業(yè)成本 1 81200-|||-利息支出 / 2000-|||-所得稅費用 / 1500-|||-凈利潤 1 9000-|||-要求:-|||-假設股利支付率為40%,填寫以下表格并列出計算過程(小數(shù)點保留兩位數(shù))-|||-項目 2020年12月31日 2020年度-|||-一、償債能力指標-|||-1.利息保障倍數(shù) 1-|||-2.權益乘數(shù) 1-|||-3.資產(chǎn)負債率 1-|||-二、營運能力指標-|||-1.存貨周轉率-|||-2.總資產(chǎn)周轉率-|||-三、盈利能力指標-|||-1.銷售毛利率-|||-2.銷售凈利率-|||-3.凈資產(chǎn)收益率-|||-四、發(fā)展能力指標-|||-1
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2023-06-06
根據(jù)2008年頒布的《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第二十八條：條例第十一條所稱小規(guī)模納稅人的標準為：工業(yè)50萬以下、商業(yè)80萬以下為小規(guī)模納稅人。 而2018年頒布的《財政部 稅務總局關于統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人標準的通知》：為完善增值稅制度，進一步支持中小微企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)將統(tǒng)一增值稅小規(guī)模納稅人標準有關事項通知如下：增值稅小規(guī)模納稅人標準為年應征增值稅銷售額500萬元及以下。 是不是指小規(guī)模納稅人認定標準，統(tǒng)一按年應征增值稅銷售額500萬元及以下來認定，不按工業(yè)50萬、商業(yè)80萬來認定了？
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2024-07-14
甲航空公司為增值稅一般納稅人，主要提供國內(nèi)、國際運輸服務。2019 年6月有關經(jīng)營情況如下 ①提供國內(nèi)旅客運輸服務取得含增值稅收人9900萬元，特價機票改答、變更費495萬元。 ②代收轉付航空意外保險費200萬元，代收機場建設費(民航發(fā)展基金) 264萬元，代收轉付其他航空公司客票款198萬元。 ③出租飛機廣告位取得含增值稅收人296.96萬元，同時收取延期付款違約金4.64萬元。 要求: 據(jù)上述資料，不考虛其他因素，分析解答求列小題 (1)計算甲航空公司當月提供國內(nèi)旅客運輸業(yè)務增值稅銷項稅額 (2)計算甲航空公司當月提供飛機廣告位出租服務增值稅銷項稅額
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2019-12-24
迪特：計算機信息技術開發(fā)；計算機系統(tǒng)集成；軟件開發(fā)；數(shù)據(jù)處理、存儲服務；互聯(lián)網(wǎng)信息服務；計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、儀器儀表、安防設備、消防器材的開發(fā)、銷售、技術咨詢;網(wǎng)絡設備、非?？赝ㄓ嵲O備、辦公自動化設備、家用電器的銷售;企業(yè)管理咨詢;人才中介服務；智能設備的銷售與租賃；電子與智能化工程專業(yè)的承包；建筑機電安裝工程專業(yè)承包；施工勞務分包；消防設施工程；工程勘察設計；公路工程；交通設施的生產(chǎn)（限分支機構經(jīng)營）、安裝。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動） 老師，這是我們的營業(yè)范圍，可以開施工發(fā)票嗎。
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2020-04-24
江華公司2016年至2018年的稅后利潤總額分別為2000萬元、3720萬元、3000萬元。該公司使用的所得稅稅率為15%，法定盈余公積金提取比例為10%，任意盈余公積金由企業(yè)決定，剩余部分全部對外分配。已知該公司2010年虧損6000萬元，用2013年、2014年、2015年稅前利潤彌補，還有5600萬元虧損沒有彌補。投資者為了維護自身利益，2017年、2018年要求公司向投資者分配不少于7%的利潤，否則將要求公司更換領導。2015年年末公司任意盈余公積金為1100萬元，公司總股本8000萬股，每股面值1元。 如果你是該公司領導，應該如何滿足投資者的要求并增強公司發(fā)展后勁？
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2022-12-24