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16年匯算清繳是應(yīng)納稅所得額是24702.77 由于16年涉及到違規(guī)發(fā)票問(wèn)題 現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出相對(duì)應(yīng)的成本298525.64 24702.77+298525.64=323228.41超過(guò)了30萬(wàn) 按照16年的小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策 我們不符合 只能按323228.41*25%交稅 但是稽查局給出的補(bǔ)稅款是77068.10 不含滯納金及罰款 就只是一個(gè)企業(yè)所得稅稅款 （跟我算出來(lái)的稅額不一樣） 我這邊打電話問(wèn)稽查局說(shuō)這是通過(guò)市局層層審核下來(lái)的數(shù)據(jù) 說(shuō)我算錯(cuò)了 麻煩老師教我算一下 照片是當(dāng)時(shí)16年匯算清繳的申報(bào)表
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2020-08-13
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票不正稅 非上市的全證？ 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司的和非上市公司的分別呢？ 所謂的不征稅是計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)減掉嗎
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2020-05-19
建安企業(yè)，機(jī)構(gòu)所在地在A市，項(xiàng)目部在B市， 統(tǒng)一在機(jī)構(gòu)所在地核算。 是否能把在B市取得餐票均作為差旅費(fèi)核算？ 而A市只能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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2019-12-17
為什么 市場(chǎng)利率低于票面利率時(shí)，債券價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化較為敏感？ 市場(chǎng)利率高于票面利率時(shí)，債券價(jià)值對(duì)市場(chǎng)利率變化難道就不敏感了嗎？
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2020-06-03
請(qǐng)問(wèn)老師：稅務(wù)局2020年第13號(hào)文件：。。。除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因?yàn)橛行┛蛻粢?，是否可以不選擇此項(xiàng) 優(yōu)惠政策，仍按原來(lái)的 3%開(kāi)具發(fā)票？
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2020-06-03
事業(yè)單位，1.財(cái)政每月全額發(fā)放應(yīng)發(fā)工資，工資到賬。 2.過(guò)幾天銀行代扣回個(gè)人部分五險(xiǎn)一金到基本戶。 3.單位從零余額賬戶轉(zhuǎn)出單位部分的五險(xiǎn)一金。 4.單位和個(gè)人部分的五險(xiǎn)一金繳交 我們市局，不做工資計(jì)提，當(dāng)月工資，當(dāng)月發(fā)。但是工資單都是跨月才有，所以不做計(jì)提，如何賬務(wù)處理
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2022-05-11
老師，你好。想問(wèn)一下，我家是做市政工程的，這個(gè)工程款有一部分是農(nóng)民工工資，都是由對(duì)公賬戶匯款至農(nóng)民工自己的工資卡上。我這個(gè)怎么記賬呀？附件就是工資表還有匯款記錄可以嗎？這種臨時(shí)用工未在我公司繳納保險(xiǎn)，付給他們的錢(qián)是需要他們給我到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票并繳納個(gè)稅吧？
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2019-10-09
唐老師好，我們單位2020年底成立了工會(huì)委員會(huì)！ 每半年在電子稅務(wù)局 填通用申報(bào)表，申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)，之后市工會(huì)給我們撥所繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)的一半到 公司工會(huì)委員會(huì)賬上。 可是因我們工資低，這個(gè)款比較少，這樣，我們公司會(huì)給 公司工會(huì)委員會(huì)撥款（即行政的資助） 這個(gè)請(qǐng)問(wèn)，公司會(huì)計(jì)怎么做賬。
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2023-09-13
老師，問(wèn)一下 根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》（財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號(hào)），自2019年10月1日至2021年12月31日，允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%，抵減應(yīng)納稅額，本公告所稱(chēng)生活性服務(wù)業(yè)納稅人，是指提供生活服務(wù)取得的銷(xiāo)售額占全部銷(xiāo)售額的比重超過(guò)50%的納稅人。生活服務(wù)的具體范圍按照《銷(xiāo)售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)注釋》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā)）執(zhí)行。如果您符合上述政策規(guī)定，可以通過(guò)填寫(xiě)《適用15%加計(jì)抵減政策的聲明》，來(lái)確認(rèn)適用加計(jì)抵減政策 我們是酒類(lèi)專(zhuān)賣(mài)店付不付合這個(gè)要求
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2021-07-06
你好，我們有一個(gè)小公司去年成立的，營(yíng)業(yè)執(zhí)照已經(jīng)領(lǐng)取了，到現(xiàn)在為止沒(méi)有辦理過(guò)稅務(wù)登記【沒(méi)有做賬報(bào)稅】，去年的工商年報(bào)沒(méi)有報(bào)，上周補(bǔ)報(bào)了，當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)監(jiān)督管理局要我們提供無(wú)欠稅證明，但是由于我們沒(méi)有辦理稅務(wù)登記，稅務(wù)局只能給我們提供未辦理稅務(wù)登記證明，當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)監(jiān)督管理局要我們寫(xiě)個(gè)未辦理稅務(wù)登記情況說(shuō)明書(shū)，我不知道怎么寫(xiě)，麻煩老師告訴我下
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2020-11-14
主要做市場(chǎng)管理，出租攤位做早市夜市。接電線路之類(lèi)的材料計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？一萬(wàn)多的材料。
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2018-09-03
A市的一般納稅人開(kāi)具簡(jiǎn)易征收的3%的給同省B市的企業(yè)發(fā)票企業(yè)，項(xiàng)目是在A市，涉及到預(yù)繳嗎
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2018-01-12
【慈利縣稅務(wù)局】尊敬的納稅人，您好！您在2020年1月-2021年3月期間，在慈利縣稅務(wù)局辦稅大廳申請(qǐng)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票未享受到適用3%征收率的減按1%征收增值稅優(yōu)惠政策。為保證納稅人優(yōu)惠政策的應(yīng)享盡享，請(qǐng)您攜帶本人身份證及銀行賬號(hào)前往稅務(wù)大廳辦理退稅事項(xiàng)，謝謝！
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2022-04-18
公司所在地和項(xiàng)目所在地都屬于同一縣級(jí)市管轄內(nèi)，現(xiàn)在不辦理外經(jīng)證了，以前增值稅都在洪山區(qū)交，現(xiàn)在新政策下，怎么樣繼續(xù)把稅交到洪山區(qū)?。?？
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2017-09-05
請(qǐng)問(wèn) 經(jīng)營(yíng)主體是超市 有水果蔬菜爛掉的 需要清理垃圾 付的清理垃圾 收到的發(fā)票是生活垃圾 這個(gè)分錄怎么寫(xiě)，有沒(méi)有免稅政策 是小規(guī)模納稅人
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2023-07-10
請(qǐng)問(wèn) 我們公司是招標(biāo)的市政工程 我們接了項(xiàng)目后 分包多個(gè)分包商清包工 分包商提供發(fā)票的話 是不是可以差額申報(bào)收入？賬務(wù)處理有什么不同嗎
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2019-12-04
老師您好，請(qǐng)問(wèn)2018年我們能計(jì)提了城建稅/城市、地方教育費(fèi)，后來(lái)有優(yōu)惠政策，實(shí)際在2019年1月份申報(bào)繳納不用交那么多，怎么做分錄？我們是小規(guī)模納稅人。
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2019-07-30
2020年12月25日,將50臺(tái)自產(chǎn)的V型廚房清潔器作為福利分配給本公司行政管理人員。該廚房清潔器每臺(tái)生產(chǎn)成本為12000元，市場(chǎng)售價(jià)為15000元(不含增值稅)
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2020-06-18
12月22日公司將自產(chǎn)的新款空調(diào)50臺(tái)作為福利分配給本公司的行政管理人員，該空調(diào)每臺(tái)成本9000元，市場(chǎng)售價(jià)13500元（不含增值稅） 老師這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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2021-12-08
對(duì)于上市和短期借貸較為困難的企業(yè)，通常采用寬松的投資政策 這個(gè)問(wèn)題是錯(cuò)的 為什么，寬松的流動(dòng)資產(chǎn)，不是保持高的流動(dòng)資產(chǎn)與銷(xiāo)售收入比例嗎
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2021-04-15