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請(qǐng)問(wèn)2018年補(bǔ)提以前年度折舊計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目，那匯算清繳時(shí)本年折舊攤銷額和稅收折舊額怎樣填？納稅調(diào)整金額要增加嗎？
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2019-05-19
老師，上個(gè)月我手動(dòng)計(jì)提折舊了，沒(méi)有直接系統(tǒng)折舊，然后我現(xiàn)在點(diǎn)期末結(jié)賬，顯示我沒(méi)有計(jì)提折舊，這種情況怎么處理呢？用的金蝶kis 云專業(yè)版
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2022-08-02
年報(bào)資產(chǎn)折舊這個(gè)表里的累計(jì)折舊，攤銷額這列的數(shù)字是不是在總賬（累計(jì)折舊）查，我填的這個(gè)表最后納稅調(diào)整金額是負(fù)數(shù)是什么意思?
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2018-05-14
老師，現(xiàn)在固定資產(chǎn)金額小的稅法上規(guī)定是一次性折舊是嗎？我做賬還是按照3年折舊做的，匯算清繳可以和賬上一樣按照3年折舊不調(diào)整嗎？
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2020-03-23
華宇公司為增值稅-般納稅人，增值稅稅率13%，采用備抵法核算壞賬,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。。6月29日，向丙企業(yè)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為200000元，增值稅稅額為26000元。華宇公司為了早日收回貨款在合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為“2/15,N/30"。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。要求:根據(jù)以上資料編輯會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-15
從外地購(gòu)入甲材料2000千克，取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款400000元，增值稅額64000元。上述款項(xiàng)尚未支付，合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10 n/30”(計(jì)算現(xiàn)金折扣的基數(shù)為不含增值稅的購(gòu)買價(jià))。另銷售方代墊的材料運(yùn)雜費(fèi)6000元已用銀行存款支付，材料尚未運(yùn)達(dá)企業(yè)。 怎么列會(huì)計(jì)分錄？這個(gè)運(yùn)雜費(fèi)已用銀行存款支付是買方已支付嗎？
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2022-09-26
舉例說(shuō)明“一次性在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除”在固定資產(chǎn)折舊報(bào)稅時(shí)產(chǎn)生與折舊報(bào)告之間的差異。這種差異是暫時(shí)性，還是永久性？如果是暫時(shí)性的，屬于應(yīng)納稅的，還是可抵扣的？
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2022-03-12
汽車銷售公司（一般納稅人），做促銷活動(dòng)，購(gòu)車送導(dǎo)航，想采取折扣的方式來(lái)開票可以嘛，比如車款是10萬(wàn)送的導(dǎo)航價(jià)值1000，這種在機(jī)動(dòng)車發(fā)票上可以開具不呢，以折扣的方式來(lái)開具
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2017-09-22
采購(gòu)商品已經(jīng)付款，后因?yàn)樯唐窚N退貨(金額100元內(nèi))供應(yīng)商在次月貨款發(fā)票中其它商品金額中折扣退貨金額。 請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)結(jié)算退貨單據(jù)是否可以做發(fā)票登記，還是還是退貨部分必須開紅字發(fā)票
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2019-09-12
老師您好，我想咨詢一下，企業(yè)處置了一臺(tái)機(jī)械設(shè)備，發(fā)生了損失，在所得稅匯算清繳時(shí)，需要申報(bào)資產(chǎn)損失稅前扣除這張表嗎？這張表的稅收金額：固定資產(chǎn)原值，減去累計(jì)折舊后的金額就是稅收金額？
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2021-05-25
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在補(bǔ)提2019年每個(gè)月的固定資產(chǎn)折舊，要怎樣做財(cái)務(wù)和預(yù)算分錄呢，金額是怎樣算的呢，有期初的原值、折舊、凈值，本期增加折舊，本期減少折舊，期末數(shù)量面積、原值、折柳、凈值。還有從9月開始，本期增加的減少的累計(jì)折舊為負(fù)數(shù)，這是什么原因呢？
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2020-01-06
老師請(qǐng)問(wèn)一下，關(guān)于現(xiàn)金折扣是20，是不影響應(yīng)收賬款，分錄是 借:應(yīng)收賬款 1130 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 130 那這樣的話就不平啦 同樣的現(xiàn)金折扣20，應(yīng)該是會(huì)影響應(yīng)付賬款的吧 借: 原材料 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）130 貸: 應(yīng)付賬款 1110 財(cái)務(wù)費(fèi)用 20 老師你能幫我解釋一下嗎？
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2020-05-10
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè)，2019年3月1日銷售A商品10 000件，每件商品的標(biāo)價(jià)為20元（不含增值稅），每件商品的實(shí)際成本為12元，A商品適用的增值稅稅率為13%；銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10，1/20，n/30；A商品于3月1日發(fā)出，符合銷售實(shí)現(xiàn)條件，購(gòu)貨方于3月9日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
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2022-05-17
5日，向公司銷售商品一批，開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為60000元，增值稅額為7800。甲公司為了及早收回貨款，在合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10.1/20.n/30。當(dāng)日客戶收到商品并驗(yàn)收入庫(kù)?；趯?duì)客戶的了解，預(yù)計(jì)客戶20日內(nèi)付款的概率為90%，20天后付款為10%。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。，這道題分錄怎么寫
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2022-02-18
老師，固定資產(chǎn)采用直線法計(jì)提折舊不是要考慮凈殘值嗎？為什么我第二期計(jì)提折舊的時(shí)候直線法提的折舊沒(méi)有考慮凈殘值呢？（第一期折舊：112740*（1-5%）/601785.05 ），后面的折舊應(yīng)該一直都是這個(gè)數(shù)啊，為什么第二期計(jì)提的折舊數(shù)額是1879（112710/60=1879），金碟專業(yè)版里面的
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2019-10-22
做內(nèi)帳時(shí)，做固定資產(chǎn)折舊表時(shí)，固定資產(chǎn)的原值是要價(jià)稅合計(jì)還是要去掉稅金那一部分呢
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2017-10-09
老師，我想問(wèn)一下，我單位有部分應(yīng)收賬款沒(méi)有回來(lái)，經(jīng)與領(lǐng)導(dǎo)溝通讓做銷售折讓處理，沒(méi)有做壞賬處理！想咨詢一下老師這樣可以嗎？借；商品折扣價(jià) 貸：應(yīng)收賬款。因?yàn)橛行┛蛻艚?jīng)常在我公司拿貨，給與一定的折扣但票開了，款沒(méi)有回來(lái)給與客戶的優(yōu)惠！
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2022-04-24
問(wèn)題來(lái)了，當(dāng)初在金蝶軟件錄入固定資產(chǎn)時(shí)是錄入固定資產(chǎn)卡片的，每個(gè)月是自動(dòng)計(jì)提折舊的，自動(dòng)計(jì)提的折舊額是固定的，怎么樣操作才能使金蝶軟件在那個(gè)月一次性計(jì)提完剩余的折舊？
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2019-10-23
老師，現(xiàn)金流量表間接法里，有一行“固定資產(chǎn)折舊”，如果本期有固定資產(chǎn)處置，是不是還應(yīng)該減去因折舊而減少的折舊呢，還是僅僅考慮本期計(jì)提的折舊呢，也就是說(shuō) 是本期累計(jì)折舊的總增加額 還是凈增加額呢
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2023-03-16
老師你好，我也有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教老師，關(guān)于汽車折舊，我家是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，老板去年買的車今年過(guò)戶到了公司名下，價(jià)值100多萬(wàn)，分10年折舊嗎？可不可以采用雙倍余額法加計(jì)扣除，會(huì)記處理上我每個(gè)月計(jì)提折舊，年末稅務(wù)處理時(shí)一次性扣除？
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2021-05-13