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海晨公司是一家從事鞋包貿(mào)易的跨國(guó)公司，總部設(shè)在中國(guó)境內(nèi)，其業(yè)務(wù)員需經(jīng)常到境外出差。 20X9年8月8日，海晨公司將銀行賬戶(hù)(中國(guó)銀行)中的現(xiàn)匯兌換成現(xiàn)鈔5000英鎊，以供業(yè)務(wù)人員攜帶到英國(guó)出差時(shí)使用。20X9年8月18日相關(guān)匯率如下: 國(guó)家外匯牌價(jià)中間價(jià):100英鎊=858.94元人民幣 中國(guó)銀行現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià):100英鎊=829.63元人民 中國(guó)銀行現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià):100英鎊=863.59元人民幣 中國(guó)銀行現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià):100英鎊=856.29元人民 幣 中國(guó)銀行現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià):100英鎊=862.31元人民 幣 要求:根據(jù)上述資料，對(duì)海晨公司該項(xiàng)外匯現(xiàn)匯兌換成外匯現(xiàn)鈔的業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
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2022-06-18
老師，我現(xiàn)在有一個(gè)難點(diǎn) 需要你幫助。 我當(dāng)時(shí)申請(qǐng)外貿(mào)企業(yè)備案時(shí)，被稅局打電話(huà)來(lái)說(shuō)，我們是生產(chǎn)企業(yè)。 我們也有一點(diǎn)生產(chǎn) 我深圳有一家公司，香港有一家公司，因?yàn)橄愀郯l(fā)貨到境外容易一些，所以我們一直是從深圳公司出口報(bào)關(guān)到香港公司，香港公司再發(fā)到境外客戶(hù)。 客戶(hù)打款都是打到香港公司的。 現(xiàn)在我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證抵扣了，在會(huì)計(jì)做賬上，我深 圳公司沒(méi)有開(kāi)出口發(fā)票給香港公司，香港公司也沒(méi)有打錢(qián)到深圳公司，所以賬務(wù)上根本沒(méi)有體現(xiàn)出口的事情。 每個(gè)月深圳公司都會(huì)交很多增值稅，我把所有的進(jìn)項(xiàng)都抵扣完了 也是交增值稅。
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2024-10-30
增值稅計(jì)算題: 甲技術(shù)開(kāi)發(fā)咨詢(xún)公司為增值稅一般納稅人，2021年4月發(fā)生下列業(yè)務(wù)。 (1)為我國(guó)境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢(xún)業(yè)務(wù)，取得含稅研發(fā)服務(wù)收人30萬(wàn)元、咨詢(xún)收入10萬(wàn)元，發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬(wàn)元，其中研發(fā)人員工資6萬(wàn)元，研發(fā)人員國(guó)內(nèi)出差飛機(jī)票款0.4萬(wàn)元(票價(jià)0.3萬(wàn)元、燃油附加費(fèi)0.1萬(wàn)元)、為乙企業(yè)項(xiàng)目組成員購(gòu)買(mǎi)出差飛機(jī)票款0.8萬(wàn)元(票價(jià)0.6萬(wàn)元、燃油附加費(fèi)0.2萬(wàn)元)。飛機(jī)票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國(guó)境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù)，開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明金
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2022-02-07
您好，我們是微利企業(yè)，工資也就發(fā)的兩個(gè)合伙人的，第一年虧損（幾年前了），當(dāng)年年底稅務(wù)人員打電話(huà)讓我們改帳說(shuō)不能報(bào)虧損，多少得交一點(diǎn)稅，當(dāng)時(shí)我把第一年的工資全撤了，申報(bào)繳了10多塊錢(qián)，但是地稅上那年的工資當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了（免繳個(gè)稅），至今未改，所以地稅上發(fā)放的工資總額和我做帳的工資總額是不一樣的?，F(xiàn)在公司好了點(diǎn)，可以帳上補(bǔ)以前的工資調(diào)平帳上和地稅上的工資嗎，謝謝
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2021-07-08
分公司目前是獨(dú)立核算的，可不可以變更為非獨(dú)立核算，再申請(qǐng)合并統(tǒng)一納稅管理？然后合并納稅，增值稅與所得稅都在總公司核算，那么附加稅也在總公司核算了嗎？如果主稅和附加稅都在總部統(tǒng)一繳納了，在分之機(jī)構(gòu)所屬地就不再需要申報(bào)納稅了嗎？只需年底匯算清繳時(shí)像所屬地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供完稅證明就好了嗎？ 問(wèn)題有點(diǎn)長(zhǎng)，菜鳥(niǎo)很迷茫，所以還請(qǐng)老師一一為我做達(dá)，謝謝了！
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2016-09-09
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類(lèi)售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-06-20
1.2021年10月某增值稅一般納稅人A發(fā)生以下業(yè)務(wù)： (1)將自產(chǎn)的一批貨物(成本為9000元，不含稅的售價(jià)為10000元)捐給當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)； 2)外購(gòu)一批原材料用于加工生產(chǎn) ，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款10000元： (3)中秋佳節(jié)，外購(gòu)一批月餅發(fā)放給企業(yè)職工，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款5000元； (4)將加工收回的產(chǎn)成品(成本為10000元，當(dāng)期無(wú)同類(lèi)售價(jià))投資于B企業(yè)。 計(jì)算：A企業(yè)當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-12-22
甲公司于2022年1月1日購(gòu)入當(dāng)日發(fā)行的2年期債券，面值為100 000元，票面利率為6%，分期付息，付息日為6月30日和12月31日。甲公司實(shí)際支付價(jià)款101 881元，購(gòu)入時(shí)實(shí)際利率為5%。 2022年7月1日，公司決定隨時(shí)出售該傳券。當(dāng)日，該偵券的公允價(jià)值為110 000元。要求：根據(jù)以上資料，編制債券購(gòu)入、收取利息、重分類(lèi)等相關(guān)會(huì)計(jì)分錄（利息調(diào)整借差灘銷(xiāo)要列示計(jì)算過(guò)程，不考慮增值稅因素）。
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2022-12-20
一、位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019 年 8 月經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)如下： 3）為客戶(hù)支付境內(nèi)機(jī)票款，取得注明旅客身份信息的航空電子客票行程單，票價(jià) 2 萬(wàn)元，燃油附加費(fèi) 0.18 萬(wàn)元、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi) 0.03 萬(wàn)元。 4）員工境內(nèi)出差，取得注明旅客身份信息的鐵路客票，票面金額 5.995 萬(wàn)元，另取得未注明旅客身份的出租車(chē)客票 1.03 萬(wàn)元。 （5）取得銀行貸款 200 萬(wàn)元，支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費(fèi)用 2 萬(wàn)元；支付與貸款業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的銀行咨詢(xún)費(fèi) 10.6 萬(wàn)元（含增值稅），并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票；支付實(shí)際應(yīng)酬費(fèi) 5 萬(wàn)元和餐飲費(fèi) 2 萬(wàn)元。 要求：計(jì)算企業(yè)2019年8月的應(yīng)交增值稅。
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2021-10-20
這里是跨境物流公司，之前公司分撥租的新辦公場(chǎng)地前段時(shí)間正在裝修，當(dāng)時(shí)裝修公司通知發(fā)票名稱(chēng)為裝飾，稅點(diǎn)3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開(kāi)的話(huà)現(xiàn)在稅點(diǎn)不是3%了，特別高，想把開(kāi)票名稱(chēng)換成咨詢(xún)費(fèi)，這樣稅點(diǎn)會(huì)低點(diǎn)，發(fā)票名稱(chēng)換為咨詢(xún)費(fèi)的話(huà)可以嗎？
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2017-06-07
1、如果流動(dòng)資產(chǎn)未丟失或損壞，由于市場(chǎng)發(fā)生變化，價(jià)格降低，價(jià)值量減少，應(yīng)當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。（ ） 2、實(shí)際稅負(fù)相同的境內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的交易，該交易沒(méi)有直接或間接導(dǎo)致國(guó)家總體稅收收入的減少，也需要做轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查、調(diào)整。（ ） 老師，這倆個(gè)題的說(shuō)法對(duì)不對(duì)？
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2016-11-18
老師，我們公司是做跨境電商出口銷(xiāo)售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費(fèi)好像都是交給物流公司了，沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，采購(gòu)在淘寶上采購(gòu)的這是沒(méi)有發(fā)票，外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2019-06-16
跨境電商支付費(fèi)用，本是A公司與支付公司簽訂的合同，所以A公司每一個(gè)月把支付費(fèi)用支付給支付公司，但是A公司下面有一個(gè)B公司，所以B公司上面的訂單也是用的A公司的支付費(fèi)用，所以B公司支付給A公司的支付費(fèi)用，A公司無(wú)法開(kāi)票，那B公司怎么做賬？
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2020-10-13
某市日化廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，2020年5月進(jìn)口一批高檔化妝品，買(mǎi)價(jià)85萬(wàn)元。境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)5萬(wàn)元。海關(guān)于8月15日開(kāi)具了完稅憑證。日化廠(chǎng)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行。請(qǐng)計(jì)算該日化廠(chǎng)進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的稅金。(關(guān)稅稅率為50%.消費(fèi)稅稅率為15%)。
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2022-04-28
老師，您好！我司有一票貨出口，出口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)發(fā)貨人是A公司，出口報(bào)關(guān)單上B公司（也就是我司），現(xiàn)在我司已經(jīng)收匯了，我就是想問(wèn)一下，這種情況是A公司負(fù)責(zé)出口退稅，還是我司可以安排出口退稅？如果，這樣的情況有問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)有什么辦法補(bǔ)救一下！
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2022-06-04
在A國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，A國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬(wàn)元，其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得200萬(wàn)元，A國(guó)規(guī)定稅率為20%；特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬(wàn)元，A國(guó)規(guī)定的稅率為30%；從A國(guó)分回稅后利潤(rùn)230萬(wàn)元，尚未入賬處理。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)A國(guó)所得在我國(guó)境內(nèi)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅額。
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2024-04-27
、下列關(guān)于信息技術(shù)系統(tǒng)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（?。?A、信息技術(shù)一般控制環(huán)境影響應(yīng)用控制的運(yùn)行 B、信息技術(shù)一般控制通常對(duì)全部或部分財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定作出間接貢獻(xiàn) C、編輯檢查可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用控制審計(jì)的準(zhǔn)確性目標(biāo) D、編輯檢查不能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用控制的完整性目標(biāo)
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2020-03-02
請(qǐng)問(wèn)老師，阿里巴巴國(guó)際網(wǎng)站銷(xiāo)售的跨境收入，這個(gè)可以做出口免稅申報(bào)收入嗎，還是要做內(nèi)銷(xiāo)處理，因?yàn)槭湛疃际峭ㄟ^(guò)阿里巴巴外匯賬戶(hù)收，然后我們?cè)偬岈F(xiàn)出來(lái)的，這種是不是就不是正規(guī)的報(bào)關(guān)，就不涉及到出口退稅，也不能申報(bào)出口免稅了呢？麻煩老師解答一下
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2021-12-14
是做跨境電商的，就是在亞馬遜平臺(tái)開(kāi)的電鋪賣(mài)電子產(chǎn)品這種，因前期到現(xiàn)在，這家公司所有的往來(lái)，都是走法人私賬，公賬上一直都沒(méi)有往來(lái)，但是這樣肯定是不行的，現(xiàn)在就是如何在第三方平臺(tái)上提現(xiàn)如何來(lái)分配對(duì)公？或?qū)λ?如對(duì)公提現(xiàn)？是否需要申報(bào)稅？
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2019-04-18
您好，我想咨詢(xún)一下，我們公司和國(guó)內(nèi)一家公司做的是內(nèi)貿(mào)， 我們供貨給他們公司，他們公司出口到別的國(guó)家，出口退稅聯(lián)我們兩家公司都收到了，境內(nèi)發(fā)貨人是他們公司，但是生產(chǎn)銷(xiāo)售單位是我們公司，這樣對(duì)我們公司有什么影響么 ？ 也收到了出口退稅聯(lián)
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2019-10-08