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A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬元，與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進項稅額為 100萬元，同時為客戶提供上門安裝服務(wù)，收取安裝費33.9 萬元，與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進項稅額為1萬元，方案一為銷售空調(diào)同時提供安裝服務(wù)，方案二為將安裝服務(wù)獨立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅，該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
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2023-12-25
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報欲將一臺進口的免稅設(shè)備作價轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè)，轉(zhuǎn)讓價格 50 萬元人民幣。經(jīng)查，該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報進口，成交價格為 CIF 上海 100 萬元人民幣，已知2012 年該設(shè)備進口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進口關(guān)稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設(shè)備進口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進口 關(guān)稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計算該設(shè)備應(yīng)補繳的關(guān)稅完稅價格
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2024-03-05
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權(quán)平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
一、位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019 年 8 月經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)如下： 3）為客戶支付境內(nèi)機票款，取得注明旅客身份信息的航空電子客票行程單，票價 2 萬元，燃油附加費 0.18 萬元、機場建設(shè)費 0.03 萬元。 4）員工境內(nèi)出差，取得注明旅客身份信息的鐵路客票，票面金額 5.995 萬元，另取得未注明旅客身份的出租車客票 1.03 萬元。 （5）取得銀行貸款 200 萬元，支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費用 2 萬元；支付與貸款業(yè)務(wù)無關(guān)的銀行咨詢費 10.6 萬元（含增值稅），并取得增值稅專用發(fā)票；支付實際應(yīng)酬費 5 萬元和餐飲費 2 萬元。 要求：計算企業(yè)2019年8月的應(yīng)交增值稅。
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2021-10-20
關(guān)于我的提問項目是不是版面出問題了，所有過去我的提問都變成了后面這個不是我提的問題，《老師，公司主要是銷售檢測儀器的，或為用戶提供水質(zhì)，土壤，環(huán)境，材料等檢測服務(wù)的，賬務(wù)處理主要涉及的科目有哪些，賬務(wù)處理和一般的流通企業(yè)有何不同？》 為什么這樣？
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2015-11-16
我們單位是旅行社，分北京總公司和西安、上海、河北（新成立，稅務(wù)暫未登記）三家分公司，主要做入境旅游地接業(yè)務(wù)，大部分業(yè)務(wù)都在北京，少數(shù)團行程在上?；蛭靼玻惺罩I(yè)務(wù)都在北京公戶操作，現(xiàn)在公司只有北京做賬，西安和上海沒有賬目，這樣合理嗎？
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2018-07-11
從國外某礦山進口銅礦原礦，支付不含稅價款折合人民幣4 500萬元，另支付原礦運抵我國境內(nèi)輸入地點起卸前的運輸及其相關(guān)費用、保險費共計500萬元。計算乙銅礦企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的進口增值稅 問題：為什么500萬不需要變成不含稅？哪里看出來是不含稅？
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2021-08-13
老師，有個問題就是我們資產(chǎn)一部分入的是固定資產(chǎn)，一部分用的是無形資產(chǎn)，無形資產(chǎn)我們只有使用權(quán)所以這部分入的是無形資產(chǎn)，但是填寫環(huán)境服務(wù)業(yè)財務(wù)統(tǒng)計系統(tǒng)的那個表只讓填寫固定資產(chǎn)，沒有無形資產(chǎn)的填寫，像我們這種情況，需要填寫嗎這部分無形資產(chǎn)
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2021-04-26
稅法，納稅人將其開采的應(yīng)稅產(chǎn)品直接出口的， 按其不含增值稅的（離岸價格）計算銷售額征收資源稅； 問題：這里的離岸價和關(guān)稅的離岸價一樣么？ 資源稅的計稅依據(jù)不包含運雜費 關(guān)稅離岸價包含貨物運至我國境內(nèi)輸出地點裝著后的運輸及其相關(guān)費用，保險費？
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2019-05-08
③ 17 日、0703號旅游團返回，確認已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)務(wù)收人。 ④22織境外游者7月28月2日南旅游，旅游團編號為0720，共收取20費500元30美，日美元匯率的中間價為674 ⑤31日按提供勞務(wù)與應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例,確認0720號旅游團已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)務(wù)收入，當日美元匯率的中間價為6.75。
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2022-04-23
某進出口公司,2010年3月進口一批化妝品,經(jīng)海關(guān)審定的貨物價款為360萬元，運抵我國關(guān)境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝費為8元，運輸費為14萬元，保險費為4萬元，已知化妝品關(guān)稅稅率為20％，消費稅率為30％，增值稅稅率為17％，計算該批進口化妝品應(yīng)繳納的增值稅。
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2018-01-08
我們單位是旅行社，分北京總公司和西安、上海、河北（新成立，稅務(wù)暫未登記）三家分公司，主要做入境旅游地接業(yè)務(wù)，大部分業(yè)務(wù)都在北京，少數(shù)團行程在上?；蛭靼玻惺罩I(yè)務(wù)都在北京公戶操作，現(xiàn)在公司只有北京做賬，西安和上海沒有賬目，這樣合理嗎？請老師指導(dǎo)下
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2018-07-11
老師，企業(yè)從事符合條件的環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目的所得，自項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，第一年至第三年免征，第四年至第六年減半征收。這里的第一年至第三年免征，是指對這個企業(yè)免征企業(yè)所得稅還是對這個項目取得的收入免征企業(yè)所得稅？
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2020-07-22
您好，我想咨詢一下，我們公司和國內(nèi)一家公司做的是內(nèi)貿(mào)， 我們供貨給他們公司，他們公司出口到別的國家，出口退稅聯(lián)我們兩家公司都收到了，境內(nèi)發(fā)貨人是他們公司，但是生產(chǎn)銷售單位是我們公司，這樣對我們公司有什么影響么 ？ 也收到了出口退稅聯(lián)
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2019-10-08
李女士在2021年5月首次通過跨境電商平臺購買名牌香水1瓶(30毫升)，電商平臺對該香水海外代購報價500元，該價格是海外代購商品的海關(guān)口徑實際交易價格假定進口高檔化妝品關(guān)稅稅率3%，消費稅稅率15%，則電商平臺應(yīng)代收代繳李女士消費稅( ) 老師 這道題如何做呢？
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2021-09-28
老師，境外外幣兌記入其他綜合收益，那其他綜合收益還在在結(jié)轉(zhuǎn)么？ 例：1.投資性房地產(chǎn)，政策變更時涉及 2.長期股權(quán)投資，成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時涉及 3.其他權(quán)益工具投資，涉及 1-3涉及的記留存收益 其他點涉及的記“投資收益” 這些都是要結(jié)轉(zhuǎn)，最終，其他綜合收益無余額
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2020-08-12
跨境電子商務(wù)零售進口商品，個人作為納稅義務(wù)人，企業(yè)作為代收代繳義務(wù)人，企業(yè)確認收入是作為免稅收入嗎？如何進行納稅申報表填寫？委托第三方服務(wù)公司為個人代收代繳在海關(guān)繳納增值稅，開給我企業(yè)收據(jù)及代收代繳個人繳稅清單，可以做賬嗎？
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2020-07-04
國內(nèi)某公司,從日本購進廣播級電視攝像機20臺,成交價格為CIF境內(nèi)某口岸4000美元/臺，已知適用匯率為1美元=人民幣8.2元,其進口稅率為:完稅價格低于5000美元/臺的,稅率為單一從價稅35%；5000美元/臺及以上的，稅率為12960元從量稅再加3%的從價稅，計算應(yīng)征進口關(guān)稅。
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2022-04-06
老師，新成立一般納稅人進出口貿(mào)易公司，老總要出口一批貨而且是出口退稅的，想問一下這里都涉及什么稅費，前期還要到稅務(wù)局做什么備案嗎？財務(wù)上還有什么要求？求解越細越好，謝謝老師！出口俄羅斯，我們這是黑龍江省離俄羅斯一江之隔，邊境小額貿(mào)易
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2024-03-12