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月末，計算本月的進項稅額和銷項稅額相抵后本月應(yīng)交的增值稅為86110。計算本月應(yīng)納的城市建設(shè)費為6027.70，怎么做會計分錄，增值稅的會計分錄要不要做
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2019-10-23
老師您好！在天貓上銷售商品，比如銷售一臺電視7800，然后天貓會扣積分返點40，傭金160！最后支付寶提現(xiàn)7600！相關(guān)的分錄怎么做呢！主營業(yè)務(wù)收入是7800/1.13嗎？
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2020-06-05
你好老師，如果公司年底分紅了20萬，資產(chǎn)負債表跟利潤表申報金額還會一致嗎？為什么我申報的時候兩個表會相差剛好20萬金額呢，會計分錄怎么做的
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2020-06-13
你好，因為年報補繳的所得稅 我是直接做借：利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款的 現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系就相差那個數(shù) 要怎么調(diào)嗎
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2020-12-10
老師您好，為丶什么我去街道考備本單位交社保和醫(yī)保明細查不到失業(yè)和生育險的扣款明細呢？只有基本醫(yī)療保險和大額醫(yī)療互助和城鎮(zhèn)養(yǎng)老保險？
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2022-04-15
互聯(lián)網(wǎng)零售業(yè)公司，實質(zhì)上是一家生產(chǎn)企業(yè)的電商部門，原來是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在變更為一般納稅人，沒有進項稅怎么辦？可以從生產(chǎn)企業(yè)那開嗎。
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2019-08-12
工廠工業(yè)制造業(yè)，這個跟發(fā)票進項銷項有沒實際聯(lián)系，比如購買5種材料回來生產(chǎn)出一種成品，那么實際跟發(fā)票進項銷項記錄進銷存互沖不了吧？
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2019-05-07
咨詢大家個問題，金蝶KIS專業(yè)版，是不是不結(jié)賬，不能進行下一期的操作，還是說互不影響 ，6月不結(jié)賬，也可以進行7月的操作，只是6月的沒結(jié)賬而已
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2021-07-01
我公司與外包公司簽訂協(xié)議，他們租我們幾間宿舍，我們付它外包服務(wù)費，這種租金收入和外包費可以互抵嗎，如不能，那租我們宿舍算投資性房地產(chǎn)嗎？
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2022-11-27
老師，您好。我想問問，比如像我們大學(xué)生參加互聯(lián)網(wǎng)+大賽，其中的財務(wù)風(fēng)險評估應(yīng)該要怎樣來做呢？ 比如我們是想要做有關(guān)于宣傳民間美食的課題
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2022-04-25
甲公司于2x17年1月1日以公允價值5500萬元購入一項面值5000萬的債券，該債權(quán)期限為5年，票面利率為10%，每年末分期付息，田公司意持有該債權(quán)到期。2x18年1月1日，公允價值為5300萬。 2x19年1月1日，公允價值為5000萬，確認信用減值損失500萬元。2x20年1月1日，公允價值為4800萬。 2x21年1月1日，公允價值為5600萬，轉(zhuǎn)回信用減值損失500萬元。2x22年1月1日，公允價值為5000萬。 若甲公司將其分類為以攤余成本計量的金融資產(chǎn)，編寫相關(guān)分錄。(最后一年攤銷倒推) 若甲公司將其分類為以公允價值計量目其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。編寫相關(guān)分錄。(最后一年攤銷倒推)綜 若甲公司將其分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。編寫相關(guān)分錄。 若甲公司2x20年1月1日以公允價值為4800萬出售該債權(quán)，編寫出售分錄。(問題2、3、4共3種情況均需編寫分錄) 若甲公司2x21年1月1日進行重分類，編寫相關(guān)分錄（6種情況
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2021-12-12
年初調(diào)整了賬，去年的應(yīng)交稅費金額弄錯了，通過以前年度損益調(diào)整 科目，減少了未分配利潤。 現(xiàn)在2018年末的資產(chǎn)負債表，未分配利潤的期末與期初的差額，不等于 利潤表的金額，相差數(shù)正好是這個以前年度損益調(diào)整金額。 現(xiàn)在要如何調(diào)整呢。 不調(diào)整，就總有相差一直存在。
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2019-01-10
老師，您好，審計做了調(diào)整分錄，和財報，為什么和我重新調(diào)賬后重新編制報表數(shù)據(jù)不一致，我相關(guān)年初數(shù)也調(diào)整了，可還是不平，報表勾稽關(guān)系也不平，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初不等于利潤表的數(shù)據(jù)，相差123890.22元（是我前期多提的年終獎）請問是哪里不對
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2024-05-14
老師 ，您好。我們和一客戶發(fā)生爭執(zhí)，打起了官司。現(xiàn)在我們向中級法院 提起了訴訟。我們付款了，也拿到了法院給的發(fā)票。這個賬務(wù)如何處理。問了好幾個老師，有些說是直接進入管理費用，勝訴做相反分錄。有些卻是說其他應(yīng)收款，勝訴相反分錄，敗訴進管理費用。謝謝老師
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2019-06-27
A公司委托B公司加工應(yīng)交消費稅的材料一批。發(fā)出原材料成本為7000元，支付加工費用2000元，消費稅率10%，適用增值稅稅率為13%。有關(guān)款項的收付已經(jīng)銀行辦妥。 1.若A公司收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品，編制相關(guān)分錄; 2.若A公司收回后用于對外銷售，編制相關(guān)分錄。
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2022-04-14
老師你好，在增值稅納稅申報表附列資料（二）中填寫了第2行本期認證相符且本期申報抵扣，為什么第26行本期認證相符且本期未申報抵扣出現(xiàn)了相同的負數(shù)？
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2019-11-10
對按相關(guān)規(guī)定應(yīng)作為低值易耗品核算的，先計入低值易耗品科目——按九一攤銷法攤銷90%計入相關(guān)項目成本——另10%在該低值易耗品報廢時予以核銷，轉(zhuǎn)入相關(guān)成本。
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2018-04-07
老師，我不明白，處置交易性金融資產(chǎn)出現(xiàn)虧損，可以抵稅，年底又收稅，這不是正負相抵，相當于沒交嗎？ 老師，“轉(zhuǎn)讓金融商品按盈虧相抵的余額為銷售額”，是什么意思呢？
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2020-04-28
甲遺失了一部相機，乙拾得后放在辦公桌抽屜內(nèi)，并張貼了招領(lǐng)啟示，丙盜走該相機，賣給了不知情的丁，丁出質(zhì)開戊。丁能取得相機的所有權(quán)嗎？，后續(xù)質(zhì)權(quán)是否設(shè)立？
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2022-01-07
公司賬戶轉(zhuǎn)錢到法人個人戶 借的是應(yīng)付賬款-法人 貸的是銀行存款-公戶 那么個人戶收到這筆錢的分錄是不是直接做個以上相反的分錄就可以了？
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2018-05-25