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請問老師，匯算清繳的納稅調(diào)整表里，有個利息支出，我們公司的情況是跟老板朋友的公司借的錢，產(chǎn)生的利息，年利息時7.2%，那這筆利息支出可以稅前扣除嗎
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2023-04-27
收到去年企業(yè)所得稅退回做賬的時候，結(jié)轉(zhuǎn)損益金蝶系統(tǒng)直接做成借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-應付利潤 可以嗎？還是要貸：利潤分配-未分配利潤才對
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2022-05-06
2018年甲公司取得債券投資利息收入15萬元，其中國債利息收入5萬元，全年稅前利潤總額為150萬元，所得稅稅率為25％，不考慮其他因素，2018年甲公司的凈利潤為
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2019-04-25
6月做了一筆以前年度損益調(diào)整，借方834.51，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候，轉(zhuǎn)入了本年利潤。6月資產(chǎn)負債表中的未分配利潤與利潤表中的凈利潤差了442.6，這是什么原因？
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2018-01-19
去年第四季度所得稅忘記計提了，今年做的以前年度損益調(diào)整科目，匯算清繳凈利潤和未分配利潤變了，這種需要調(diào)整今年的資產(chǎn)負債表未分配利潤年初金額嗎？
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2021-05-11
在匯算清繳表里如果調(diào)整了去年未入賬的，利潤分配-未分配利潤和相關(guān)損益類科目的年初數(shù)據(jù)要修改嗎？我們公司去年10月，12月交電費的收據(jù)，沒有發(fā)票老板昨天才給我，我是入賬在今年1月份直接入管理費用-電費，還是通過以前年度損益調(diào)整科目，去匯算清繳表里調(diào)整，只有1500元，金額不大？
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2018-03-25
老師，我們是一般納稅人企業(yè)會計準則，20年的第四季度所得稅和印花稅沒有計提，21年1月調(diào)賬以前年度損益調(diào)整1.8萬，當年未分配利潤減少相應的金額，匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2021-02-22
鄒老師，請問算年末算未分配利潤，請問老師還要減去其他的嗎？除了減去前年匯算清繳，本年做的賬務處理。有關(guān)以前年度損益調(diào)整科目。
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2015-11-06
老師，我是建筑公司，有19年的費用票和材料票忘記下賬，費用票有幾萬，材料票有幾十萬，現(xiàn)在可以入賬么，用以前年度損益調(diào)整科目的話，可以沖減未分配利潤吧，到時后匯算清繳還需調(diào)增么？調(diào)增的話調(diào)費用這塊，還是材料都得調(diào)增
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2021-01-29
如果現(xiàn)在做了以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤會計科目進行調(diào)賬，對以后的匯算清繳填表會有影響嗎？
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2019-07-17
12月報表中的應交稅金顯負數(shù)。應從哪方面檢查？若是少計提了稅金，則要補計提，具體賬務處理1）借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費 2）借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
老師收到上年度的業(yè)務招待費餐費這些發(fā)票，現(xiàn)在入賬的分錄這樣寫對嗎：借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應付款—XX 借：其他應付款XX 貸：庫存現(xiàn)金 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
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2024-04-15
想請問老師，我們21年有一筆租車的合同費用沒有做進去，3000元，21年已經(jīng)結(jié)賬了，要用到以前年度損益調(diào)整這個科目，我不知道分錄對不對？借：以前年度損益調(diào)整 3000 貸：其他應付款-個人3000 借：利潤分配-未分配3000 貸：以前年度損益調(diào)整 3000. 這個是漏記了管理費用。
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2022-02-10
老師好，請教一個問題，比如我們分配2007-2009年利潤，2007年盈利300萬，2008年盈利100萬，2009年虧損300萬，這個2008年利潤分配的時候要納稅嗎？也就是前面的盈利可以用后面的虧損抵消嗎？
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2020-09-11
如果老板在外面有借款，那怎么把借款利息列為企業(yè)所得稅稅前扣除呢，有規(guī)定是借款的對象嗎？
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2019-03-07
請教個問題！補交的2012年房產(chǎn)稅，下在“以前年度損益調(diào)整”科目嗎？沒有這個科目，是不是直接沖利潤？
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2014-09-27
2019年企業(yè)最后有利潤，匯算清繳是全部彌補了以前年度的損益，這部分金額需要做賬務處理么
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2020-04-21
如果我2019年度利潤為正數(shù)，但是有以前年度累積的大額虧損，是不是2019年度我也不需要預繳所得稅的？
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2020-02-24
老師，社保部分按正常計提可以?費用需要進以前年度損益?利息和滯納金不用歸集應付職工薪酬吧?
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2020-12-04
我們以前年度虧損221萬，進項可抵扣16萬，能開銷項140萬，想把這些開出去，現(xiàn)在庫存有88萬的成品和原材料，如果開成140萬，就盈利52萬，這52萬要交企業(yè)所得稅嗎？還是季度預交以后再退？老板堅決不交稅的那種，請教各位幫忙
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2021-04-19