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公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財務(wù)費用，這個財務(wù)費用可以沖減嗎，是否符合年度企業(yè)所得稅沖減費用規(guī)定。
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2016-12-09
老師，我想問下小企業(yè)會計準(zhǔn)則填四季度的財報時是利潤總額為正，但以前年度的凈利潤和今年的一二三季度的凈利潤為負(fù)，那四季度的利潤表凈利潤和所得稅費用該如何填列啊
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2020-01-14
老師，公司之前問個人借款?，F(xiàn)在要支付給個人利息，正常這個利息個人是要交個稅的，那可以不支付利息嗎 可不可以就當(dāng)沒有利息發(fā)生，然后我們和對方做筆業(yè)務(wù)費，當(dāng)利息給他
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2024-09-27
2018年12月報表利潤總額157.52元減所得稅224.27元，凈利潤-66.75元，那現(xiàn)在2019年5月31日前填報企業(yè)所得稅年報按利潤總額157.52元交稅嗎，還是凈利潤-66.75元不用交，可是沒有凈利潤這欄來填
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2019-05-26
老師，企業(yè)收到稅局的上年企業(yè)所得稅退回后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系不平了？ 我會計分錄是 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費 借 應(yīng)交稅費 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
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2018-12-30
損益表中，有一欄:以前年度損益調(diào)整;我司這個月有好多調(diào)整都通過了這個科目，然后轉(zhuǎn)入未利潤分配;有往利潤調(diào)高的也有利潤調(diào)低的，那損益表中:以前年度損益調(diào)整這欄要不要填，填哪個科目的數(shù)數(shù)字？
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2018-03-20
如果在被審計財務(wù)報表涵蓋的期間之前，審計項目組成員曾擔(dān)任審計客戶的董事，高級管理人員，或特定員工，可能因自身利益，自我評價或親密關(guān)系產(chǎn)生不利影響，為什么在財務(wù)報表涵蓋期之前還會有不利影響？
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2019-08-26
小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預(yù)繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行（彌補以前年度虧損）了，所以季報所得稅是0申報，以前不是有利潤要交稅的嗎？這雜么回事了
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2018-10-16
假如5月份匯算清繳調(diào)增時分錄是不是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 。借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 此時是否需要分別調(diào)整上年和今年的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 現(xiàn)金流量表？怎么調(diào)？
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2020-12-25
非金融企業(yè)之間的利息收入，可以開據(jù)專票嗎？然后我開*金融服務(wù)*利息可以嗎？真實的情況是我們公司前期與對方公司達成協(xié)議，我企業(yè)投入資金與他們合作，后來對方反悔，補給我公司前期投入資金的利息
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2020-12-01
小微企業(yè)企業(yè)所得稅以前是零申報，但是每月都有做一些期間費用，一年下來利潤總額是負(fù)6534，這個季度的利潤總額是負(fù)1500，請問本月開始申報所得稅，是把之前的利潤總額一起申報，還是只申報本季度的？
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2017-10-18
請問老師我這個月用以前年度損益調(diào)整科目，沖了以前多計提的企業(yè)所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表就對不上了，如果調(diào)整未分配利潤年初數(shù)的話，那我這個月報表如何申報
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2019-06-05
你好老師，請問我公司去年有30萬的應(yīng)收賬款沒有入賬，今年怎么調(diào)整，我做的是借：應(yīng)收帳款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤分配-未分配利潤。請問一下對嗎，現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師，按揭貸款總金額是1650000，年前已付利息116491.36，2020年1月后還有454174.92的利息，利息還款截止2028年，年初建立賬套，按揭貸款總金額放到負(fù)債—長期借款對嗎？已還利息和未還利息放到哪個科目
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2020-03-05
如果伺服放在香港，但也會接收內(nèi)地會員，入會要收費，根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，需如何交稅？這是香港同學(xué)問的，你問一下收會員費，國內(nèi)給會員開票能開什么票稅怎么收
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2017-01-10
九月份開票301000元，印花稅：292233.01*0.03%=87.67元，城建稅：292233.01*7%=20456.31元，教育經(jīng)費：292233.01*3%=8766.99元，地方教育292233.01*2%=5844.66元，所得稅：292233.01*4%*25%=2922.33元，增值稅：292233.01*3%=8766.99元，共計：46844.95。是小規(guī)模納稅人，核定稅率4%
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2018-10-16
請問老師我們是建筑企業(yè)收到一筆50萬的工程預(yù)收款，付給了勞務(wù)公司50萬，我做的預(yù)收預(yù)付分錄，勞務(wù)公司又給我開了50萬的專票來，我現(xiàn)在想拿來抵稅可以嗎？
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2020-11-02
老師您好，請問從哪里可以查到自己企業(yè)是重點稅源戶呢，還是那個聲規(guī)定不一樣，我們18年是重點稅源戶，那19年怎么知道是不是呢，還是等稅管員通知呢
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2020-05-08
昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項選擇題，
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2022-11-19
老師我想問一下，在什么情況下是*1+17%？
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2014-12-16
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