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匯算清繳時(shí)只有收入 成本為0 申報(bào)提示有風(fēng)險(xiǎn)成本就是工資之類(lèi)的 都在費(fèi)用里只調(diào)整利潤(rùn)表的年報(bào)表嗎？那季度報(bào)的利潤(rùn)表呢
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2018-05-08
老師，請(qǐng)教一下，研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，做匯算清繳的時(shí)候有加計(jì)扣除，但是，賬面上利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)沒(méi)有變化，這個(gè)需要做什么調(diào)整嗎？
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2022-05-09
老師，發(fā)現(xiàn)21年的職工福利費(fèi)沒(méi)有經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬，然后現(xiàn)在匯算清繳，職工薪酬支出及支出調(diào)整表中的職工福利費(fèi)該怎么填才好？
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2022-05-09
2017年12月教育費(fèi)附加多計(jì)提了0.01元現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，該怎么做分錄調(diào)整，借:應(yīng)交稅費(fèi)~教育費(fèi)附加，貸:稅金及附加還是利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)?
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2019-01-14
老師您好，請(qǐng)問(wèn)在21年12月多做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后導(dǎo)致報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟實(shí)際不符，這個(gè)應(yīng)該怎么辦啊
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2023-03-15
2019年重復(fù)計(jì)提了55萬(wàn)績(jī)效獎(jiǎng)金，現(xiàn)在是做以前年度損益科目調(diào)整嗎？ 1.會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)？ 2.在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表會(huì)有利潤(rùn)的差額嗎？
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2020-03-30
電商企業(yè)虧損3年，今年首次盈利，請(qǐng)問(wèn)怎樣彌補(bǔ)虧損，怎樣計(jì)提和支付企業(yè)所得稅，就是首年盈利之后，年末整體要怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2021-12-21
1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅. 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 如果公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，應(yīng)交所得稅是不是要改成應(yīng)交個(gè)人所得稅
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2021-04-19
請(qǐng)問(wèn)第二年3月份年所得稅扣款成功是指補(bǔ)交的，就第二年3月份做這些憑證吧1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 2、借：應(yīng)繳稅金——應(yīng)繳所得稅 貸：銀行存款 3 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
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2015-08-16
老師，這兩個(gè)題的答案它是兩種不同的方式 把我整的有點(diǎn)蒙圈了 你看第一張圖，他說(shuō)是參與成本等于上期的攤余成本加上本期的利息調(diào)整 然后第二張圖是攤余成本=上期的攤余成本加上攤余成本乘以實(shí)際利率
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2023-07-23
2018年企業(yè)虧損，未繳納企業(yè)所得稅。2019年發(fā)生一筆銷(xiāo)售退回（服務(wù)行業(yè)），金額10000元（含增值稅）。 分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 566.05 貸：應(yīng)收 -10000（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 9433.96 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 9433.96 以上分錄對(duì)嗎？
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2019-06-24
21年開(kāi)始有盈利，所以計(jì)算所得稅、滯納金 這樣可以嗎 2021.12.31調(diào)賬并彌補(bǔ)以前年度虧損后有盈利1,925,367.41： 8-1、借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 481,341.85（1,925,367.41*25%） 以前年度損益調(diào)整-滯納金 67,387.86 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 481,341.85（1,925,367.41*25%） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交滯納金 67,387.86
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2023-04-03
老師，稅務(wù)局稽查后我公司補(bǔ)繳17年所得稅，這個(gè)分錄怎么做？我做的分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交企業(yè)所得稅，借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)交所得稅貸銀行存款，這樣做完后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平
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2020-04-04
12月報(bào)表中的應(yīng)交稅金顯負(fù)數(shù)。應(yīng)從哪方面檢查？若是少計(jì)提了稅金，則要補(bǔ)計(jì)提，具體賬務(wù)處理1）借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 2）借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 是這樣處理嗎。在下一年1月再做分錄嗎？
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2019-02-13
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，納稅調(diào)整明細(xì)表的二級(jí)附表有個(gè)叫，視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)的調(diào)整明細(xì)表中，其中一項(xiàng)是用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或者福利視同銷(xiāo)售，我說(shuō)的這個(gè)表格，視同銷(xiāo)售的福利費(fèi)，這個(gè)是什么情況填寫(xiě)呢，老師可以舉個(gè)例子嗎？
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2022-11-28
老師好，匯算清繳的納稅調(diào)整后所得為負(fù)數(shù) ，上一年度季度利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，凈利潤(rùn)也為負(fù)數(shù)，按道理說(shuō)應(yīng)該退稅，我不想退稅需要提供的資料多 我現(xiàn)在把企業(yè)所得稅匯算清繳的調(diào)整為正數(shù)不退稅可以嗎 業(yè)務(wù)招待費(fèi)已經(jīng)調(diào)增。
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2023-03-06
相關(guān)賬務(wù)處理如下： 借：預(yù)計(jì)負(fù)債① 　　長(zhǎng)期應(yīng)收款② 　　長(zhǎng)期股權(quán)投資③ 　貸：投資收益（★調(diào)整后的凈利潤(rùn)×持股比例%－未承擔(dān)的虧損額） 請(qǐng)幫忙解釋一下。投資收益這里（調(diào)整后的凈利潤(rùn)*持股比例--未承擔(dān)的虧損額）這里具體是什么回事，不太明白
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2020-08-02
講課時(shí)一再?gòu)?qiáng)調(diào)說(shuō)取得一項(xiàng)長(zhǎng)期股權(quán)投資，如果買(mǎi)虧了，是不做調(diào)整的，由可供出售金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)為同一控制下的長(zhǎng)投時(shí)，虧了為什么要去調(diào)整？是調(diào)減長(zhǎng)投，沖減資本公盈余公積、利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)？而且沒(méi)講賺了怎么辦？
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2019-04-03
我前期把費(fèi)用計(jì)入了管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了，然后月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，我說(shuō)是這樣的話(huà)做所得稅匯算清繳的時(shí)候是不是還要調(diào)整，如果我不想?yún)R算清繳的時(shí)候調(diào)整，能不能再把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)呢
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2018-01-10
你說(shuō)的這個(gè)是調(diào)整被投資單位的凈利潤(rùn)應(yīng)該按公允價(jià)值計(jì)量來(lái)調(diào)整，這個(gè)我懂，我不明白的是內(nèi)部交易的時(shí)候，被投資單位凈利潤(rùn)扣除未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益后為啥要加上按未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益為基礎(chǔ)計(jì)提的折舊額？
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2022-03-23