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甲公司執(zhí)行25%的企業(yè)所得稅稅率，并根據(jù)稅后凈利潤提取10%法定盈余公積。2016年11月8日銷售一批商品給乙公司，取得收入120萬元（不含稅，增值稅率17%）。甲公司發(fā)出商品后，按照正常情況已確認收入，并結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬元。2016年12月31日，該筆貨款尚未收到，甲公司對應(yīng)收賬款計提了壞賬準備6萬元。2017年1月12日，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題，本批貨物被退回。假定本年度除應(yīng)收乙公司賬款計提的壞賬準備外，無其他納稅調(diào)整事項，甲公司于2017年2月28日完成2016年所得稅匯算清繳，甲公司于2017年3月1日批準對外呈報2016年度財務(wù)報告。 要求：請編制甲公司2017年1月12日已售產(chǎn)品退回的有關(guān)會計分錄。
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2020-05-13
某旅游公司年初所有者權(quán)益金額合計600萬元，其中實收資本為500萬元，盈余公積90萬元，未分配利潤10萬元。當年實現(xiàn)稅后利潤200萬元。發(fā)生以下利潤分配和有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)：計提了法定盈余公積20萬元，任意盈余公積十萬元分配現(xiàn)金股利35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)當年實現(xiàn)的稅后利潤和已分配利潤。要求編制年末利潤分配及結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的會計分錄，計算年末未分配利潤。
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2020-06-02
第二季度的企業(yè)所得稅，公司一直都不是小型微利的，然后已經(jīng)扣錢了，突然管理員說我們符合小型微利的企業(yè)，需要我們改申報表，第二季度交企得稅例如是6萬的，報表選擇微利后減免了4萬。只需要交2萬，那我4萬怎么處理是退稅還是以后季度的企得稅可以減免？
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2018-07-30
"甲企業(yè)計劃用長期借款投資興建一個工程項目，假設(shè)總投資 8000萬元，借款年利率為10%，該項目兩年后建成投產(chǎn)，借款按復利計息。 問：(1）若投產(chǎn)后每年末等額歸還該借款，還款期為8年，每年應(yīng)歸還多少？ (2）如果項目建成后每年的凈利潤為1000萬元，全部用于還款，需多少年？"
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2023-03-03
·甲公司2017年年初未分配利潤為貸方80萬元，利潤總額為480萬元，所得稅費用為125萬元，按稅后利潤的10%分配和5%提取法定和任意盈余公積，向投資者宣告并分配現(xiàn)金股利100萬元，甲公司年末的未分配利潤余額為多少 借 利潤分配-應(yīng)付股利 貸應(yīng)付股利
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2022-03-09
后續(xù)不也是可以轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)嗎？
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2021-06-23
7月工資7000，合并計稅到里面12000。 7月工資5800，納稅專項扣除3000，合并計稅到里面12000。 應(yīng)繳納稅款和稅后收入
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2021-06-16
2019年度職工工資性申報問題，剛接觸這個不同，希望老師解答 1、2019年度職工工資總額是稅前還是稅后？ 2、實習期不繳納五險一金，是否還計算到工資總額里面？ 3、職工的月平均工資是稅前工資還是稅后工資怎么計算的？ 4、有沒有繳納社保的人員還計算在內(nèi)嗎？ 5、只繳納了社保沒有實發(fā)工資，怎么算工資
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2020-04-14
售后回購，給了回購價42萬元（不含稅值），怎么求應(yīng)交增值稅
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2021-06-25
稅前工資17000,北京社保公積金全按17000基數(shù)上的，請問稅后工資是多少？
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2019-12-23
子公司為母公司銷售產(chǎn)品提供專門的售后服務(wù),年度內(nèi)實際售后服務(wù)費大于預提時，如何進行合并抵銷？
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2015-11-22
老師，供應(yīng)商將合同權(quán)利義務(wù)變更為其子公司，在通知單上只蓋了主公司及子公司的公章。因為還涉及到后期的售后服務(wù)問題，他們這樣和規(guī)矩嗎
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2016-09-12
老師，早上好！每月都有計提售后服務(wù)費，計提余額是2000元，9月份付了一筆5000元的售后服務(wù)費，老師，那我9月要做計提3000元還是直接做銷售費用-售后服務(wù)費，分錄怎么做？
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2019-10-14
資料:甲公司在第1年1月1日,按照面值購買乙公司發(fā)行的公司債券,甲公司通過“債券投資科目核 算,即按照攤余成本進行后續(xù)計量。該債券面值總額為500萬元,期限三年,票面利率為6%,每年的利 息在當年末支付,到期一次償還本金。甲公司用存款支付該筆債權(quán)投資款,債券投資準備持有到期。 問題: (1)做出甲公司購買債券的相關(guān)會計分錄。 (2)做出甲公司在第一年年末計算并收取利息的會計分錄。 (3)做出甲公司在第二年年末計算并收取利息的會計分錄。 (4)做出甲公司在第三年年末收取當年利息和債券本金的會計分錄。
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2023-02-23
我們老板要求一次性預提1整年的一個售后服務(wù)費，那又要按實際發(fā)生計入當期費用，如何做會計處理？
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2017-04-26
老師早上好！我們公司成立了售后服務(wù)部，對于客戶退回返修的商品在修理過程中領(lǐng)用的材料，是否需要視同銷售計算銷項稅？ 免費維修
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2019-07-06
請問售后費用屬于變動費用還是固定費用？售后服務(wù)費也屬于售后費用吧？
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2022-01-29
某公司準備投資中藥材種植或香料種植中藥材種植，預計前三年每年投資200萬，無任何收入，第4至6年，預計每年投資300萬元，分別獲得銷售收入400，萬元600萬元和700萬元以后，每年預計投資800萬元，利潤總額每年保持在450萬元左右，香料種植前六年的狀況與中藥材種植基本一致，以后每年預計投資800萬元，利潤總額每年保持在500萬元左右，求兩個方案的凈利潤，第一年凈利潤至第六年凈利潤前六年累計凈利潤和以后每年凈利潤
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2022-12-26
如果公積金和基金都提取后，那么剩余的本年利潤要按股東入股比例分給股東嗎？如果是的話，分錄怎么做？最后本年利潤科目余額是否無余額，那分錄又怎么做？
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2019-01-07
公司貸款貸了980萬，然后其他公司借了480萬，然后銀行扣去貸款利息的時候，該怎么做分錄？是不是:借 其他應(yīng)收 貸 銀行存款，收回貸款利息時:借 財務(wù)費用 ， 貸 其他應(yīng)收
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2020-04-05