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公司11月份剛成立，做匯算清繳的時候，12月份沒有工資，但發(fā)生了一筆業(yè)務招待費226，這筆費用在 職工薪酬支出及納稅調整明細表(A105050)表中需要填寫嗎？
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2018-04-25
老師，年報“視同銷售和房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調整明細表”這張表的“視同銷售收入”是不是指自產商品送給客戶和員工才視同銷售，外購的煙酒和食品給客戶和員工的不視同銷售呢？
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2017-04-26
老師好，請問年度所得稅中職工薪酬支出及納稅調整表中，實際發(fā)生額是不是填應付職工薪酬的借方本年累計數，賬載金額填應付職工薪酬-工資的貸方本年累計數呢？ 稅收金額跟實際發(fā)生額一致？
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2023-05-16
小規(guī)模納稅人，平時業(yè)務很小，企業(yè)所得稅的職工納稅調整表，職工薪酬的帳載金額是30000，稅收金額是不是30000呢？？？
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2017-05-20
去年10月和11月購入固定資產，11月-12月固定資產賬上沒有計提折舊，我從21年1月開始計提折舊，所得稅匯算清繳固定資產納稅調整表需要把去年的折舊填上嗎？一共3.7萬元？
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2021-04-25
匯算清繳，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表中，公司賬載科目，借，長期待攤費用，開辦費 10萬，明細表長期待攤費用怎么填？
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2020-05-12
請問，外購了手機等等，發(fā)給員工，當福利了，每人都有，增值稅是不用視同銷售的，但是所得稅需要視同銷售，問題是，在所得稅視同銷售的時候（匯算清繳時），要不要考慮增值稅？因為計入管理費用福利費我記的是10萬，如果考慮所得稅的視同銷售，在5050納稅調整表的計入福利費要不要記13萬？
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2020-05-02
老師，我的匯算清繳納稅調整明細表的業(yè)務招待費支出，稅收金額只能填小于賬載金額的60%嗎
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2020-05-20
老師，您好！請問所得稅年報職工薪酬支出及納稅調整表工資薪金一欄，賬載金額是按照應付職工薪酬-職工工資的借方發(fā)生額填列？還是貸方發(fā)生額填列？
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2020-05-22
老師，您好！我們在2023年做了一批固定資產的報廢，因為還沒有提完折舊，所以剩下的折舊金額計入了營業(yè)外支出了，這個金額現(xiàn)在我除了填寫那個一般企業(yè)成本支出明細表的營業(yè)外支出-其他這里以外，那張資產損失稅前扣除及納稅調整明細表要填嗎？
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2024-03-13
老師你好，請問一下，所得稅資產折舊，攤銷及納稅調整明細表里資產計稅基礎和稅收折舊額，攤銷額怎么填？我填的對嗎？
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2020-04-03
老師，請問一下所得稅匯算中，資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表中第4列的資產計稅基礎那里怎么填寫？
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2019-05-17
企業(yè)所得稅匯算，職工薪酬支出及納稅調整明細表， 稅收金額是交的個稅的工資總額嗎？
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2020-05-22
我們公司平時參加展會的相關費用入賬科目是銷售費用-展覽費，請問展覽費是不是應該算是業(yè)務宣傳費，是不是需要在匯算清繳的時候填報廣告費和業(yè)務宣傳費納稅調整明細表？
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2019-04-22
老師，請問下，今天看到專管員在群里通知，喊我們單位要及時通知員工輸個所匯算，特別是建筑，勞務企業(yè)，符合放棄匯算條件的也要進個稅APP里點擊放棄，否則視為未匯算，還說這個人稅匯算，直接影響到我個企業(yè)的工資收是否真實，繼而影響企業(yè)所得稅，請問這個意思是說我們的個稅申報19.12月止的數據要和企業(yè)所得稅匯算的職工薪酬支出及納稅調整明細表的數據要一致嗎？是這個意思嗎？怎么覺得這兩個數據同步不了呢？算不到一樣呢？
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2020-06-19
請問老師，我公司2019年有個理財產品的利息收益做了投資收益，對于此筆收益，企業(yè)所得稅稅算清繳時，是不是要在“投資收益納稅調整明細表”中，項目: “其他” 的“賬載金額”與“稅收金額”分別填上收益金額？
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2020-04-28
18年收到穩(wěn)崗補貼400多元，請問這屬于不征稅收入嗎，匯算清繳時需要填A105040表《專項用途財政性納稅調整明細表》嗎？
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2019-05-29
老師，你好，請教該題中， 1. A選項說法是否嚴謹？ 資產負債表日后調整，只能通過以前年度損益調整科目對相關損益類進行調整，可以直接說調整2020年度的營業(yè)收入么？ 2.C選項調減未分配利潤 320萬，按理說沒有錯，在調整過程中，確實會出現(xiàn)減少未分配利潤 320萬的過程，只是在最后提取盈余公積時，會減少10%的金額，所以這題我理解選C 也沒有錯，反而A的說法不太嚴謹。既然是調整資產負債表日后的會計科目，通常來說，利潤表上的科目金額是不能再調整了，只能通過以前年度損益調整這個科目進行過渡，且不產生余額來調整權益。 故這個知識點的理解存疑，還請老師給予解析，謝謝！
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2022-07-01
老師這是昨天講解的那個資產負債表不平的問題，現(xiàn)在我已經做完那個分錄了，然后這是調整完的報表
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2019-04-26
去年的報表報完了可是又拿回來了十幾萬的費用票，還可以做到去年賬上嗎？匯算清繳的時候調整報表
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2021-01-20