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您好老師，我想請問一下，21年取得的固定資產(chǎn)，之前一直沒有填報(bào)過《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，23年報(bào)22年匯算清繳年報(bào)的時(shí)候能不能不填報(bào)？填報(bào)的話如何填報(bào)？低于500萬的已經(jīng)一次性扣除，如何填報(bào)？
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2023-05-15
老師，這道題不明白，看了答案也不明白，為什么賬面凈值1400000減去減值準(zhǔn)備80000呢？賬面凈值不是原值減去累計(jì)折舊嗎
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2024-01-27
老師，剛才學(xué)到這個(gè)課的【案例五】小規(guī)模納稅人4-6月銷售額超過了45萬，比如60萬的季度銷售額怎么填寫申報(bào)表，需要在申報(bào)表第12行填寫60萬，并在減免稅明細(xì)表里填寫01045308填寫60萬。請問01045308那里填寫到第1列還是第2列呢？課堂上這里老師沒有說明
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2023-04-22
答案那里是原預(yù)留公章或財(cái)務(wù)專用章等相關(guān)證明文件。a 選項(xiàng)里的原預(yù)留的單位財(cái)務(wù)專用章屬于證明文件嗎？
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2019-02-20
老師好，事業(yè)單位計(jì)提工資做分錄的時(shí)候，借管理費(fèi)用，貸各種保險(xiǎn)是指單位部分，能給舉例說明一嗎？這個(gè)有點(diǎn)不太明白
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2019-07-14
老師你好，財(cái)務(wù)軟件中輔助核算的功能和含義我一直沒有弄明白，老師能對庫存商品的輔助核算舉個(gè)實(shí)例說明一下嗎？
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2019-10-27
以前年度自行開發(fā)形成的無形資產(chǎn)，可以加計(jì)75%扣除的情況下，A105080折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里，無形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)按會計(jì)賬面價(jià)值*175%填列嗎？ 那A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表44行以前年度無形資產(chǎn)攤銷還需要填列嗎？
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2021-06-25
老師，我報(bào)企業(yè)所得稅年度匯算，那2024年，有一些水電費(fèi)的發(fā)票及辦公費(fèi)的發(fā)票是要稅前調(diào)增的，我們是小型微利企業(yè)，不用填（期間費(fèi)用明細(xì)表），那我這個(gè)調(diào)增的金額要填在（納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表）嗎？如果是的話，要填在哪一行
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2025-03-25
老師，我們公司的員工工資一部分入到管理費(fèi)，一部分入到研究費(fèi)用，現(xiàn)在填報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出這塊是看哪個(gè)數(shù)據(jù)，科目余額表的應(yīng)付職工薪酬，還是明細(xì)表里的應(yīng)付職工薪酬工資里的數(shù)據(jù)？
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2019-05-20
期末有留抵稅額的申報(bào)表二和主表填寫與之前正常交稅的填寫哪里不一樣？
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2018-06-07
請問第一季度盈利40W，之前年度一直是虧損，現(xiàn)在報(bào)季報(bào)需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-04-10
一般納稅人的城建稅和教育稅附加，是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
建筑施工臨時(shí)用電梯，電梯方應(yīng)該給我們開具什么類目的發(fā)票？稅點(diǎn)是幾個(gè)點(diǎn)？
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2020-07-06
為什么沒涉及到契稅啊
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2019-04-13
加計(jì)抵減我第一次看到，哪些情況會涉及這個(gè)呀？
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2019-04-30
想應(yīng)聘這個(gè)職位，涉及到哪些稅呢，
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2020-06-17
請問老師 專屬管轄，不涉及“原告就被告”原則嗎？
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2020-03-18
想問一下，就是甲公司欠乙公司款，乙公司老板欠丙個(gè)人款，丙欠甲款。這4家能抹賬嗎？（因?yàn)樯婕暗焦竞蛡€(gè)人）這樣做可以嗎？
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2021-12-13
個(gè)人的車賣給公司，要涉及到那么多的稅種嗎
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2021-11-02
考財(cái)管涉及到符合要在哪里可以試，比如根號什么的？
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2017-08-04