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在報(bào)匯算清繳填資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表有一個本年折舊額，還有一個累計(jì)折舊額，這個累計(jì)折舊額填資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表里的折舊額，2016年的資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)據(jù)折舊額是不是指累計(jì)的折舊額，還是指2016年的折舊額
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2017-05-10
我想問一下關(guān)于2020年第一個季度怎么填寫： 利潤表中：本期金額填1-3月的累計(jì)數(shù)，后面的上期金額是填去年第四季度的累計(jì)數(shù)還是填0？或者是填1-3月累計(jì)數(shù)？ 資產(chǎn)負(fù)債表中：還有資產(chǎn)負(fù)債表也是一樣嗎？取哪個數(shù)字呢
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2020-04-23
你好，我公司2019年1月22日開出61萬，后續(xù)到10月10號累計(jì)開出420萬元發(fā)票，我想問一下，是不是我在開85萬就要轉(zhuǎn)成一般納稅人了，這個時間節(jié)點(diǎn)我應(yīng)該怎么核算，是從1月22日起算的嗎，累計(jì)，還是新的一年重新累計(jì)這個金額，謝謝
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2019-10-21
現(xiàn)金流量表季度報(bào)表的本年累計(jì)是把3個月的相加是嗎？最后的期末現(xiàn)金余額 本年累計(jì)是54582，本期是5941，是不是對的，我覺得最后一欄本年累計(jì)和本期發(fā)生是不是應(yīng)該一樣的？表明現(xiàn)金最后剩多少？沒做過第一次做
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2017-07-09
我們公司7月份額利潤總額本年累計(jì)是-92255.63元，本期是48486.14元，8月份本年累計(jì)是-128902.4元，本期是-36646.77元，9月份本年累計(jì)是35536.01元，本期是-93366.39元。填寫9月份申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，所得稅報(bào)表的利潤總額應(yīng)該怎么填寫？如何計(jì)算？
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2017-10-20
前期計(jì)提折舊，正確的應(yīng)是： 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 100 貸：累計(jì)折舊 100 原會計(jì)做成： 借：管理費(fèi)用—折舊費(fèi) 100 貸：累計(jì)折舊 100 現(xiàn)在我要改正過來，是不是可以在這一期一起做： 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi) 200 管理費(fèi)用—折舊費(fèi) 負(fù)100 貸：累計(jì)折舊 100
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2019-10-14
做年報(bào)時，發(fā)現(xiàn)折舊多提了821元，原值是8699，累計(jì)折舊提了9520元，我做調(diào)增821 ，但是問題是我填寫資產(chǎn)折舊攤銷表時，累計(jì)攤銷不讓我填寫9520，說不能大于資產(chǎn)原值，但是資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)數(shù)是9520呀，我已經(jīng)申報(bào)了，我該怎么填寫呢
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2018-05-16
老師，你好 我們公司19年補(bǔ)計(jì)提了18年的固定資產(chǎn)折舊，做19年匯算清繳的時候，補(bǔ)提的這部分有做納稅調(diào)增，那稅收的累計(jì)折舊金額的數(shù)據(jù)是跟賬載累計(jì)折舊金額的數(shù)據(jù)一樣的呢還是填賬載累計(jì)折舊減掉補(bǔ)提部分呢
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2020-04-11
事業(yè)單位固定資產(chǎn)累計(jì)折舊？ 以補(bǔ)提以前年度折舊，再以后年度按月計(jì)提折舊時，以前年度的固定資產(chǎn)計(jì)提折舊要用什么科目，當(dāng)年新增的資產(chǎn)怎么計(jì)提折舊。都要借：費(fèi)用 貸：固定資產(chǎn)累計(jì)折舊嗎 還是以前年度的進(jìn)累計(jì)盈余科目。
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2020-01-02
剛才上報(bào)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)了 可以跟我們報(bào)表的數(shù)不一樣嗎？管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)我們上個月調(diào)整了 所以本年累計(jì)數(shù)比上個月低但我們利潤表的管理費(fèi)用比上個月低，上報(bào)不了管理費(fèi)用累計(jì)數(shù)必須上個月一樣或者高
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2017-08-14
老師1-8月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)本月合計(jì)跟本年累計(jì)跟申報(bào)申報(bào)表一致，9月本年累計(jì)對不上，我只是按申報(bào)表未銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)余額轉(zhuǎn)出，差額轉(zhuǎn)到未交，但本年累計(jì)進(jìn)項(xiàng)跟本月合計(jì)進(jìn)項(xiàng)跟申報(bào)表不一致，那是不是意味著進(jìn)項(xiàng)沒入庫
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2022-01-28
申報(bào)表第三列的累計(jì)折舊，與金蝶的累積余額1952091.57不一致，我不知道是不是我計(jì)算有誤，我是用固定資產(chǎn)的折舊匯總表12月份的，期初累計(jì)?本期折舊，對嗎，但是與金蝶余額不一致，請老師幫我計(jì)算一下，到底怎么計(jì)算才對，
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2022-04-02
公司17年1月建廠房計(jì)入固定資產(chǎn)，2月開始折舊，分錄為：借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊，18年開始出租，分錄為：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：累計(jì)折舊。如何將17年那部分折舊計(jì)入18年主營業(yè)務(wù)成本？17年利潤負(fù)30，為什么沒累計(jì)到18年？
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2019-11-17
老師，小規(guī)模三個月報(bào)一次 那個所得稅本年累計(jì)就是利潤表本年累計(jì)數(shù)嗎？還是本季度的？ 我們不用繳納都是負(fù)數(shù) 怎么凌亂了呢著急。。。
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2020-01-13
老師，社保是交滿15年，累計(jì)計(jì)算，那醫(yī)療保險呢，有人說醫(yī)療保不累計(jì)，如果中途中斷，又要重新開開始計(jì)算？是不是真的？還是我理解錯了？
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2019-07-01
國稅系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表，里面有本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù)，假如報(bào)一季度的，本月數(shù)是填1至3月的累計(jì)數(shù)，還是3月當(dāng)月的數(shù)
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2018-04-19
老師您好，請問這個個稅重新累計(jì)，是以什么為節(jié)點(diǎn)，是2020年1月份的工資重新累計(jì)還是以在申報(bào)個稅所屬期為2020年1月的為起點(diǎn)呢？
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2020-02-14
個稅申報(bào)時有累計(jì)收入數(shù)卻沒有顯示累計(jì)免稅收入數(shù)，上個月都有，這個月只是重裝了電腦，重新作了人員采集就成這樣了，什么原因？
1/1798
2019-08-08
您好 老師 事業(yè)單位建的2020年，8月份的賬，期初數(shù)據(jù)錄入，這里的累計(jì)借方和累計(jì)貸方是1-7月發(fā)生額么？期初余額輸入2020年初數(shù)據(jù)么？
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2021-05-05
老師，關(guān)于未計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)提前報(bào)廢，當(dāng)月繼續(xù)計(jì)提，下月不再計(jì)提，之前累計(jì)的累計(jì)折舊關(guān)于這項(xiàng)固定資產(chǎn)的要沖出來嗎
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2022-01-15