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為什么消費型增值稅可一次性抵扣的特點會導致法定增值額少于理論增值額，法定增值額和理論增值額和實際增值額有什么區(qū)別
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2020-12-07
老師，稅務局如果來查賬，會不會特別關(guān)注暫估部分。暫估憑證后面需要附什么原始憑證不？還是不需要附原始憑證？有相關(guān)法律規(guī)定嗎
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2024-07-11
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財務負責人，主要有一個問題 就是企業(yè)所得稅季度申報表，特殊事項哪里面預收房款按毛率利算出收入減去當期應繳納的附加和土增稅預繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當季如果結(jié)10000萬元，利潤是2000萬元，當季預收房款是5000萬元，這樣填所得稅季度申報表時特殊事項要怎么填。
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2021-04-10
關(guān)于評估重大錯報風險，下列說法中錯誤的是（?。?。 A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財務報表層次的重大錯報風險 B、被審計單位存在復雜的聯(lián)營或合資，通常表明存在財務報表層次的重大錯報風險 C、管理層凌駕于控制之上的風險屬于特別風險 D、具有高度估計不確定性的會計估計可能存在特別風險
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2020-03-07
下列事項中，不會導致注冊會計師在審計報告中增加強調(diào)事項段的是(　　)。 A.在允許的情況下，提前應用對財務報表有廣泛影響的新會計準則 B.審計的財務報表采用特殊目的編制基礎(chǔ)編制 C.限制審計報告分發(fā)和使用的情形 D.存在已經(jīng)或持續(xù)對被審計單位財務狀況產(chǎn)生重大影響的特大災難
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2021-05-31
1.( ）應從供應部門責任成本中扣除的相關(guān)項目有哪些 A.材料物資盤盈、盤虧、毀損等 B.由于企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)計劃等原因造成材料報廢 C.由于企業(yè)調(diào)整生產(chǎn)計劃等原因造成超時儲存 D.為保證特殊需要而進行緊急訂貨等原因所追加的成本 E.為保證特殊需要而進行緊急訂貨等原因所增加的損失
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2021-12-18
老師好，請教個問題，我公司跟一個客戶簽了一個8萬的協(xié)議，外研社的英語比賽。但是他簽8萬是他事實上從我這兒買獎項，給他的學員，但是在實際操作過程中，他沒有賣那么多，按照約定的話，我需要給他退六萬多。但是這個賬全部走的是供貨，我以什么正當理由把這六萬多給他返還，簽返款協(xié)議行不？
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2019-08-12
習題(以中國銀行保定分行為例). 1.李明以現(xiàn)金存入活期儲蓄存款5000元。 o2.發(fā)放給英利集團流動資金貸款一筆,金額20000元,轉(zhuǎn)入其存款賬戶中。 o3.天威集團從其活期存款賬戶中領(lǐng)取備用現(xiàn)金5000元。 .4.銀行以現(xiàn)金支付惠寶印務公司印刷費用8000元。 .5.儲戶李明從其活期存款賬戶中支取現(xiàn)金1000元。. 6.發(fā)放給開戶單位英利集團3個月貸款100000元。 .7.天威集團開出現(xiàn)金支票支付貨款30000元,持票人李明來提取現(xiàn)金。 8.銀行簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從人民銀行存款中支取現(xiàn)金80000元。 .9.客戶張三持定期存單來銷戶,銀行以現(xiàn)金支付其定期存款本金280元,利息18元。 制作會計分錄和試算平衡表
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2021-09-02
企業(yè)是預申報下月的社保，比如二月申報的是三月的，基數(shù)從哪里獲得，三月的計提工資還沒有啊之前公司都是按照最低基數(shù)申服，現(xiàn)在要求足額申報特別是計件工資和銷售提成，每月變化較大
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2019-01-05
其他應收和其他應付，錢掛的特別多，就是歷年以來遺留下來的這些，每年都沒有清零過，然后這個其他應收和其他應付都不是同一個人，金額大概在千萬左右，如果會計給這公司做賬，會計會受什么牽連？
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2023-05-06
我公司是一般納稅人，沒有進項發(fā)票，但是開出去了100萬含稅金額的發(fā)票，請問，需要繳納多少錢的，增值稅，印花稅，附加稅，還有所得稅，發(fā)票是13%的。 特別是所得稅，能說的詳細一點。 需要繳納多少錢的所得稅？
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2019-07-09
老師，請問一下，如果因為公事而外出辦事，在外面產(chǎn)生的車費 餐費 打印材料費等，如何入賬？特別是餐費，吃了快餐，也取得了發(fā)票，回來后報銷這些費用，做什么會計科目呢？謝謝。明細課程各是什么呢？
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2018-12-11
例題：2×16年5月6日，甲公司支付價款1016萬元（含交易費用1萬元和已宣告發(fā)放現(xiàn)金股利15萬元），購入乙公司發(fā)行的股票200萬股，占乙公司有表決權(quán)股份的0.5%。甲公司根據(jù)其管理乙公司股票的業(yè)務模式和乙公司股票的合同現(xiàn)金流量特征，將乙公司股票分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。（假設(shè)不考慮增值稅，相關(guān)資金直接計入銀行存款） 2×16年5月10日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利15萬元。 2×16年6月30日，該股票市價為每股5.2元。 2×16年12月31日，甲公司仍持有該股票；當日，該股票市價為每股4.8元。 2×17年5月9日，乙公司宣告發(fā)放股利4000萬元。 2×17年5月20日，甲公司由于某特殊原因，以每股4.9元的價格將股票全部轉(zhuǎn)讓。
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2022-03-29
老師，貌似四月份不屬于疫情特殊期間了，本來特殊期間是可以抄稅后直接清卡不用報稅就可以開票了，現(xiàn)在又開始要報稅清卡之后才能開票，我想問下老師，現(xiàn)在是四月報一個季度的企業(yè)所得稅，我看增值稅和企業(yè)所得稅是一起按著順序報的，企業(yè)所得稅我還不能報，因為公司可能有些單據(jù)我還沒有做進去，增值稅能不能單獨報了趕緊開票，或者必須兩個一起報了才能開票
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2020-04-01
老師，做憑證的依據(jù)必須是老總的簽名是吧，我們公司特別亂，會計都不找老總簽名，老總跟他說打錢，就直接打錢了，這樣怎么辦？？沒有付款申請單可以么？我只負責內(nèi)帳，外帳有專門的會計管理，老總非要保表，我就得開始重新見帳，而且那個會計根本就不會財務，只記的流水帳，帳特別亂，他還是我上司，我跟他說每一筆付的錢都需要老總簽字，他都不聽我的，她是直接面試我的人，我還不能得罪他
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2016-08-15
中學生百分之5補助意思是,用于減免學費、設(shè)立校內(nèi)獎助學金和特殊困難補助等。根據(jù)公開信息，普通高中學校從事業(yè)收入中提取百分之5的經(jīng)費，用于減免學費、設(shè)立校內(nèi)獎助學金和特殊困難補助等。積極引導和鼓勵企業(yè)、社會團體及個人等面向普通高中設(shè)立獎學金、助學金。你好 學校的這種資金應該怎么做賬呢 老師民辦學校的 麻煩老師老師了 等真正減免的時候怎么做分錄呢
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2023-06-16
跨國物流公司。之前石家莊分撥租的新辦公場地前段時間正在裝修，當時裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點3%，但是剛才他們那邊又通知稅務那邊要開的話現(xiàn)在稅點不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費，這樣稅點會低點，發(fā)票名稱換為咨詢費的話可以嗎？
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2017-06-07
老師，我們公司是一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)，公司平時通過在別的公司購買零件，然后集成，組裝成一個系統(tǒng)，對于開票這里我特別困惑，現(xiàn)在金稅三期對進銷存這塊管的也比較嚴格，我總是開系統(tǒng)一套出去。這樣開票沒問題吧？那怎么做好？請老師詳細講一下，急
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2019-08-17
某化妝品公司2016年為慶祝三人婦女節(jié),特別生產(chǎn)精美套裝化妝品全公司100名職工每人發(fā)一套。此套化妝品尚未上市銷售，每套生產(chǎn)成本200元，若國家稅務局確定化妝品全國成本利潤率為百分之5，成套化妝品消費稅稅率為30% 要求：計算該公司應納消費稅稅額
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2021-06-29
老師，公司是二手車購銷公司，購車時過戶到我公司名下，售車時由當?shù)氐亩周囀袌鰩臀覀冮_具的發(fā)票，但我們沒有記賬聯(lián)，怎么確認收入呢？因為市場的特殊性，購車是開票最大可以開1萬，但售出時，有客戶要求按實際金額開，這樣我們怎么做賬報稅和規(guī)避風險？？
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2018-03-31