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請問2018年購入固定資產，按照稅法規(guī)定可以一次性扣除，但是我做賬的時候還是每個月特計提折舊 現(xiàn)在匯算清繳的時候怎么調整呢？
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2019-05-28
為什么消費型增值稅可一次性抵扣的特點會導致法定增值額少于理論增值額，法定增值額和理論增值額和實際增值額有什么區(qū)別
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2020-12-07
老師，稅務局如果來查賬，會不會特別關注暫估部分。暫估憑證后面需要附什么原始憑證不？還是不需要附原始憑證？有相關法律規(guī)定嗎
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2024-07-11
（1）取得任職單位的工資收入49000元，專項扣除9800元，專項附加扣除36000元；用人單位支付工資并代扣代繳個稅時分錄 （2）提供一項生產技術，轉讓給其他企業(yè)取得特許使用費8610元；企業(yè)支付特許權使用費并代扣代繳個稅時分錄 （3）將自有房屋出租給某企業(yè)作為商店使用，當月取得租金扣除與出租有關的稅費后的收入為6840元，當月還發(fā)生下水道修理費1480元；企業(yè)支付租金并代扣代繳個人所得稅時分錄 （4）轉讓另一房產給企業(yè)取得不含稅收入1350000元，原價值880000元；企業(yè)支付房款并代扣代繳個人所得稅時分錄 （5）取得上市公司的債券利息收入1680元；公司派放利息并代扣代繳個人所得稅 （6）花700元購買福利彩票，中獎一注得168000元。支付獎金并代扣代繳個人所得稅
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2021-12-04
老師好，請教個問題，我公司跟一個客戶簽了一個8萬的協(xié)議，外研社的英語比賽。但是他簽8萬是他事實上從我這兒買獎項，給他的學員，但是在實際操作過程中，他沒有賣那么多，按照約定的話，我需要給他退六萬多。但是這個賬全部走的是供貨，我以什么正當理由把這六萬多給他返還，簽返款協(xié)議行不？
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2019-08-12
習題(以中國銀行保定分行為例). 1.李明以現(xiàn)金存入活期儲蓄存款5000元。 o2.發(fā)放給英利集團流動資金貸款一筆,金額20000元,轉入其存款賬戶中。 o3.天威集團從其活期存款賬戶中領取備用現(xiàn)金5000元。 .4.銀行以現(xiàn)金支付惠寶印務公司印刷費用8000元。 .5.儲戶李明從其活期存款賬戶中支取現(xiàn)金1000元。. 6.發(fā)放給開戶單位英利集團3個月貸款100000元。 .7.天威集團開出現(xiàn)金支票支付貨款30000元,持票人李明來提取現(xiàn)金。 8.銀行簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從人民銀行存款中支取現(xiàn)金80000元。 .9.客戶張三持定期存單來銷戶,銀行以現(xiàn)金支付其定期存款本金280元,利息18元。 制作會計分錄和試算平衡表
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2021-09-02
老師，貌似四月份不屬于疫情特殊期間了，本來特殊期間是可以抄稅后直接清卡不用報稅就可以開票了，現(xiàn)在又開始要報稅清卡之后才能開票，我想問下老師，現(xiàn)在是四月報一個季度的企業(yè)所得稅，我看增值稅和企業(yè)所得稅是一起按著順序報的，企業(yè)所得稅我還不能報，因為公司可能有些單據(jù)我還沒有做進去，增值稅能不能單獨報了趕緊開票，或者必須兩個一起報了才能開票
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2020-04-01
老師，做憑證的依據(jù)必須是老總的簽名是吧，我們公司特別亂，會計都不找老總簽名，老總跟他說打錢，就直接打錢了，這樣怎么辦？？沒有付款申請單可以么？我只負責內帳，外帳有專門的會計管理，老總非要保表，我就得開始重新見帳，而且那個會計根本就不會財務，只記的流水帳，帳特別亂，他還是我上司，我跟他說每一筆付的錢都需要老總簽字，他都不聽我的，她是直接面試我的人，我還不能得罪他
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2016-08-15
中學生百分之5補助意思是,用于減免學費、設立校內獎助學金和特殊困難補助等。根據(jù)公開信息，普通高中學校從事業(yè)收入中提取百分之5的經費，用于減免學費、設立校內獎助學金和特殊困難補助等。積極引導和鼓勵企業(yè)、社會團體及個人等面向普通高中設立獎學金、助學金。你好 學校的這種資金應該怎么做賬呢 老師民辦學校的 麻煩老師老師了 等真正減免的時候怎么做分錄呢
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2023-06-16
關于評估重大錯報風險，下列說法中錯誤的是（　）。 A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財務報表層次的重大錯報風險 B、被審計單位存在復雜的聯(lián)營或合資，通常表明存在財務報表層次的重大錯報風險 C、管理層凌駕于控制之上的風險屬于特別風險 D、具有高度估計不確定性的會計估計可能存在特別風險
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2020-03-07
關于評估重大錯報風險，下列說法中錯誤的是（?。?。 A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財務報表層次的重大錯報風險 B、被審計單位存在復雜的聯(lián)營或合資，通常表明存在財務報表層次的重大錯報風險 C、管理層凌駕于控制之上的風險屬于特別風險 D、具有高度估計不確定性的會計估計可能存在特別風險
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2020-02-25
老師好，我5月份開了一份房產的增值稅發(fā)票，進銷項已經抵扣了；現(xiàn)在因特殊原因，這張發(fā)票需要作廢，并重新開一張出來，請問是怎么操作的呢老師好，我5月份開了一份房產的增值稅發(fā)票，進銷項已經抵扣了；現(xiàn)在因特殊原因，這張發(fā)票需要作廢，并重新開一張出來，請問是怎么操作的呢 是這樣嗎
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2022-10-11
商業(yè)匯票的付款人就是承兌人，假如是沒A企業(yè)作為付款人，他在規(guī)定的時間沒有錢，他就找B企業(yè)給他付錢，那么b企業(yè)就是付款人和承兌人，對嗎？承兌是商業(yè)匯票特有的，就是照上面的理解么？如果理解錯了，怎么理解承兌是商業(yè)匯票所特有的么？商業(yè)匯票和其他的票據(jù)到底有什么不一樣的？
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2016-10-06
企業(yè)是預申報下月的社保，比如二月申報的是三月的，基數(shù)從哪里獲得，三月的計提工資還沒有啊之前公司都是按照最低基數(shù)申服，現(xiàn)在要求足額申報特別是計件工資和銷售提成，每月變化較大
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2019-01-05
我公司是一般納稅人，沒有進項發(fā)票，但是開出去了100萬含稅金額的發(fā)票，請問，需要繳納多少錢的，增值稅，印花稅，附加稅，還有所得稅，發(fā)票是13%的。 特別是所得稅，能說的詳細一點。 需要繳納多少錢的所得稅？
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2019-07-09
其他應收和其他應付，錢掛的特別多，就是歷年以來遺留下來的這些，每年都沒有清零過，然后這個其他應收和其他應付都不是同一個人，金額大概在千萬左右，如果會計給這公司做賬，會計會受什么牽連？
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2023-05-06
老師，請問一下，如果因為公事而外出辦事，在外面產生的車費 餐費 打印材料費等，如何入賬？特別是餐費，吃了快餐，也取得了發(fā)票，回來后報銷這些費用，做什么會計科目呢？謝謝。明細課程各是什么呢？
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2018-12-11
跨國物流公司。之前石家莊分撥租的新辦公場地前段時間正在裝修，當時裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點3%，但是剛才他們那邊又通知稅務那邊要開的話現(xiàn)在稅點不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費，這樣稅點會低點，發(fā)票名稱換為咨詢費的話可以嗎？
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2017-06-07
老師，我們公司是一般納稅人的商貿企業(yè)，公司平時通過在別的公司購買零件，然后集成，組裝成一個系統(tǒng)，對于開票這里我特別困惑，現(xiàn)在金稅三期對進銷存這塊管的也比較嚴格，我總是開系統(tǒng)一套出去。這樣開票沒問題吧？那怎么做好？請老師詳細講一下，急
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2019-08-17
某化妝品公司2016年為慶祝三人婦女節(jié),特別生產精美套裝化妝品全公司100名職工每人發(fā)一套。此套化妝品尚未上市銷售，每套生產成本200元，若國家稅務局確定化妝品全國成本利潤率為百分之5，成套化妝品消費稅稅率為30% 要求：計算該公司應納消費稅稅額
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2021-06-29