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老師好，請教個問題，我公司跟一個客戶簽了一個8萬的協議，外研社的英語比賽。但是他簽8萬是他事實上從我這兒買獎項，給他的學員，但是在實際操作過程中，他沒有賣那么多，按照約定的話，我需要給他退六萬多。但是這個賬全部走的是供貨，我以什么正當理由把這六萬多給他返還，簽返款協議行不？
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2019-08-12
甲公司為居民企業(yè),主要從事碳酸飲料制造與銷售業(yè)務,2020年有關經營情況如下: (1)飲料銷售收人5000萬元,房屋租金收人200萬元,許可他人使用本公司專利特許權使用費收人1000萬元,接受捐贈收人100萬元。 (2)繳納增值稅325萬元,城市維護建設稅和教育費附加32.5萬元,房產稅56萬元,印花稅3.9萬元。 (3)捐贈支出85萬元,其中通過公益性社會組織向受災地區(qū)捐款35萬元、直接向丙大學捐款50萬元;符合條件的廣告費支出2100萬元。 (4)全年會計利潤總額為480萬元。 已知:公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內的部分,準予在當年扣除;飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收人30%的部分,準予扣除。
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2021-12-20
9、中國某公司職員張某2020年每月從任職單位取得工資12000元; 2020 年全年從其他單位取得勞務報酬共計30000元，取得稿酬共計20000元，特許權使用費共計9000元;上述收入均為稅前收入。各相關單位已經代扣代繳個人所得稅4500元。張某2020年計算個人所得稅時個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和住房公積金共計3000元;專項附加扣除共計10000元，依法確定的其他扣除2000元。 要求:計算張某2020年應納個人所得稅。
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2021-12-23
中國公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務報酬收入25000元，8月取得稅前特許權使用費所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專項扣除，專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計45000元。假設不考慮其他因素。 (1)計算王某年度綜合所得 (2)計算我們年度綜合所得稅前扣除額合計數。 (3)計算王某年度綜合所得應納稅所得額。 (4)計算王某年度綜合所得應納個人所得稅。 (5)計算王某偶然所得應納個人所得稅 (6)計算王某2019年應納個人所得稅
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2020-06-18
中國居民個人張某2019年每月從任職單位取得工資10 000元；2019年全年從其他單位取得勞務報酬共計30 000元，取得稿酬共計20 000元，特許權使用費共計9 000元；上述收入均為稅前收入。各相關單位已經代扣代繳個人所得稅4500元。張某2019年計算個人所得稅時個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī) 療保險、失業(yè)保險和住房公積金共計3000元；專項附加扣除共計10 000元，依法確定的其他扣除2000元。要求：計算張某2019年應繳納的個人所得稅。
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2020-05-27
習題(以中國銀行保定分行為例). 1.李明以現金存入活期儲蓄存款5000元。 o2.發(fā)放給英利集團流動資金貸款一筆,金額20000元,轉入其存款賬戶中。 o3.天威集團從其活期存款賬戶中領取備用現金5000元。 .4.銀行以現金支付惠寶印務公司印刷費用8000元。 .5.儲戶李明從其活期存款賬戶中支取現金1000元。. 6.發(fā)放給開戶單位英利集團3個月貸款100000元。 .7.天威集團開出現金支票支付貨款30000元,持票人李明來提取現金。 8.銀行簽發(fā)現金支票一張,從人民銀行存款中支取現金80000元。 .9.客戶張三持定期存單來銷戶,銀行以現金支付其定期存款本金280元,利息18元。 制作會計分錄和試算平衡表
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2021-09-02
老師，貌似四月份不屬于疫情特殊期間了，本來特殊期間是可以抄稅后直接清卡不用報稅就可以開票了，現在又開始要報稅清卡之后才能開票，我想問下老師，現在是四月報一個季度的企業(yè)所得稅，我看增值稅和企業(yè)所得稅是一起按著順序報的，企業(yè)所得稅我還不能報，因為公司可能有些單據我還沒有做進去，增值稅能不能單獨報了趕緊開票，或者必須兩個一起報了才能開票
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2020-04-01
老師，做憑證的依據必須是老總的簽名是吧，我們公司特別亂，會計都不找老總簽名，老總跟他說打錢，就直接打錢了，這樣怎么辦？？沒有付款申請單可以么？我只負責內帳，外帳有專門的會計管理，老總非要保表，我就得開始重新見帳，而且那個會計根本就不會財務，只記的流水帳，帳特別亂，他還是我上司，我跟他說每一筆付的錢都需要老總簽字，他都不聽我的，她是直接面試我的人，我還不能得罪他
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2016-08-15
中學生百分之5補助意思是,用于減免學費、設立校內獎助學金和特殊困難補助等。根據公開信息，普通高中學校從事業(yè)收入中提取百分之5的經費，用于減免學費、設立校內獎助學金和特殊困難補助等。積極引導和鼓勵企業(yè)、社會團體及個人等面向普通高中設立獎學金、助學金。你好 學校的這種資金應該怎么做賬呢 老師民辦學校的 麻煩老師老師了 等真正減免的時候怎么做分錄呢
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2023-06-16
例題：2×16年5月6日，甲公司支付價款1016萬元（含交易費用1萬元和已宣告發(fā)放現金股利15萬元），購入乙公司發(fā)行的股票200萬股，占乙公司有表決權股份的0.5%。甲公司根據其管理乙公司股票的業(yè)務模式和乙公司股票的合同現金流量特征，將乙公司股票分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。（假設不考慮增值稅，相關資金直接計入銀行存款） 2×16年5月10日，甲公司收到乙公司發(fā)放的現金股利15萬元。 2×16年6月30日，該股票市價為每股5.2元。 2×16年12月31日，甲公司仍持有該股票；當日，該股票市價為每股4.8元。 2×17年5月9日，乙公司宣告發(fā)放股利4000萬元。 2×17年5月20日，甲公司由于某特殊原因，以每股4.9元的價格將股票全部轉讓。
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2022-03-29
企業(yè)是預申報下月的社保，比如二月申報的是三月的，基數從哪里獲得，三月的計提工資還沒有啊之前公司都是按照最低基數申服，現在要求足額申報特別是計件工資和銷售提成，每月變化較大
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2019-01-05
我公司是一般納稅人，沒有進項發(fā)票，但是開出去了100萬含稅金額的發(fā)票，請問，需要繳納多少錢的，增值稅，印花稅，附加稅，還有所得稅，發(fā)票是13%的。 特別是所得稅，能說的詳細一點。 需要繳納多少錢的所得稅？
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2019-07-09
其他應收和其他應付，錢掛的特別多，就是歷年以來遺留下來的這些，每年都沒有清零過，然后這個其他應收和其他應付都不是同一個人，金額大概在千萬左右，如果會計給這公司做賬，會計會受什么牽連？
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2023-05-06
老師，請問一下，如果因為公事而外出辦事，在外面產生的車費 餐費 打印材料費等，如何入賬？特別是餐費，吃了快餐，也取得了發(fā)票，回來后報銷這些費用，做什么會計科目呢？謝謝。明細課程各是什么呢？
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2018-12-11
跨國物流公司。之前石家莊分撥租的新辦公場地前段時間正在裝修，當時裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點3%，但是剛才他們那邊又通知稅務那邊要開的話現在稅點不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費，這樣稅點會低點，發(fā)票名稱換為咨詢費的話可以嗎？
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2017-06-07
老師，我們公司是一般納稅人的商貿企業(yè)，公司平時通過在別的公司購買零件，然后集成，組裝成一個系統，對于開票這里我特別困惑，現在金稅三期對進銷存這塊管的也比較嚴格，我總是開系統一套出去。這樣開票沒問題吧？那怎么做好？請老師詳細講一下，急
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2019-08-17
某化妝品公司2016年為慶祝三人婦女節(jié),特別生產精美套裝化妝品全公司100名職工每人發(fā)一套。此套化妝品尚未上市銷售，每套生產成本200元，若國家稅務局確定化妝品全國成本利潤率為百分之5，成套化妝品消費稅稅率為30% 要求：計算該公司應納消費稅稅額
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2021-06-29
老師，公司是二手車購銷公司，購車時過戶到我公司名下，售車時由當地的二手車市場幫我們開具的發(fā)票，但我們沒有記賬聯，怎么確認收入呢？因為市場的特殊性，購車是開票最大可以開1萬，但售出時，有客戶要求按實際金額開，這樣我們怎么做賬報稅和規(guī)避風險？？
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2018-03-31
9.甲公司是一家制造和銷售洗衣粉的公司。目前洗衣粉產業(yè)的產品逐步標準化，技術和質量改進緩慢， 洗衣粉市場基本飽和。處于目前發(fā)展階段的甲公司具備的財務特征有（ ）。 A.財務風險高 B.股價迅速增長 C.股利分配率高 D.資金來源于保留盈余和債務
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2024-02-15
關于評估重大錯報風險，下列說法中錯誤的是（?。?A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財務報表層次的重大錯報風險 B、被審計單位存在復雜的聯營或合資，通常表明存在財務報表層次的重大錯報風險 C、管理層凌駕于控制之上的風險屬于特別風險 D、具有高度估計不確定性的會計估計可能存在特別風險
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2020-03-07