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甲公司為居民企業(yè),主要從事碳酸飲料制造與銷售業(yè)務(wù),2020年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)飲料銷售收人5000萬元,房屋租金收人200萬元,許可他人使用本公司專利特許權(quán)使用費收人1000萬元,接受捐贈收人100萬元。 (2)繳納增值稅325萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加32.5萬元,房產(chǎn)稅56萬元,印花稅3.9萬元。 (3)捐贈支出85萬元,其中通過公益性社會組織向受災(zāi)地區(qū)捐款35萬元、直接向丙大學(xué)捐款50萬元;符合條件的廣告費支出2100萬元。 (4)全年會計利潤總額為480萬元。 已知:公益性捐贈支出,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準予在當年扣除;飲料制造(不含酒類制造)企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收人30%的部分,準予扣除。
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2021-12-20
中國公民王某2019年1～12月每月收入取得稅前工資，薪金收入10000元，5月取得稅前勞務(wù)報酬收入25000元，8月取得稅前特許權(quán)使用費所得10000元，10月取得稅前福利彩票中將收入26000元，王某本年專項扣除，專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計算王某年度綜合所得 (2)計算我們年度綜合所得稅前扣除額合計數(shù)。 (3)計算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計算王某年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。 (5)計算王某偶然所得應(yīng)納個人所得稅 (6)計算王某2019年應(yīng)納個人所得稅
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2020-06-18
9、中國某公司職員張某2020年每月從任職單位取得工資12000元; 2020 年全年從其他單位取得勞務(wù)報酬共計30000元，取得稿酬共計20000元，特許權(quán)使用費共計9000元;上述收入均為稅前收入。各相關(guān)單位已經(jīng)代扣代繳個人所得稅4500元。張某2020年計算個人所得稅時個人繳納的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和住房公積金共計3000元;專項附加扣除共計10000元，依法確定的其他扣除2000元。 要求:計算張某2020年應(yīng)納個人所得稅。
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2021-12-23
老師好，請教個問題，我公司跟一個客戶簽了一個8萬的協(xié)議，外研社的英語比賽。但是他簽8萬是他事實上從我這兒買獎項，給他的學(xué)員，但是在實際操作過程中，他沒有賣那么多，按照約定的話，我需要給他退六萬多。但是這個賬全部走的是供貨，我以什么正當理由把這六萬多給他返還，簽返款協(xié)議行不？
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2019-08-12
企業(yè)是預(yù)申報下月的社保，比如二月申報的是三月的，基數(shù)從哪里獲得，三月的計提工資還沒有啊之前公司都是按照最低基數(shù)申服，現(xiàn)在要求足額申報特別是計件工資和銷售提成，每月變化較大
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2019-01-05
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付，錢掛的特別多，就是歷年以來遺留下來的這些，每年都沒有清零過，然后這個其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都不是同一個人，金額大概在千萬左右，如果會計給這公司做賬，會計會受什么牽連？
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2023-05-06
我公司是一般納稅人，沒有進項發(fā)票，但是開出去了100萬含稅金額的發(fā)票，請問，需要繳納多少錢的，增值稅，印花稅，附加稅，還有所得稅，發(fā)票是13%的。 特別是所得稅，能說的詳細一點。 需要繳納多少錢的所得稅？
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2019-07-09
老師，請問一下，如果因為公事而外出辦事，在外面產(chǎn)生的車費 餐費 打印材料費等，如何入賬？特別是餐費，吃了快餐，也取得了發(fā)票，回來后報銷這些費用，做什么會計科目呢？謝謝。明細課程各是什么呢？
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2018-12-11
你好，是從事房產(chǎn)開發(fā)，我是財務(wù)負責人，主要有一個問題 就是企業(yè)所得稅季度申報表，特殊事項哪里面預(yù)收房款按毛率利算出收入減去當期應(yīng)繳納的附加和土增稅預(yù)繳。哪以后房地產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)收入后當季如果結(jié)10000萬元，利潤是2000萬元，當季預(yù)收房款是5000萬元，這樣填所得稅季度申報表時特殊事項要怎么填？
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2021-04-10
關(guān)于評估重大錯報風險，下列說法中錯誤的是（?。?。 A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財務(wù)報表層次的重大錯報風險 B、被審計單位存在復(fù)雜的聯(lián)營或合資，通常表明存在財務(wù)報表層次的重大錯報風險 C、管理層凌駕于控制之上的風險屬于特別風險 D、具有高度估計不確定性的會計估計可能存在特別風險
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2020-03-07
關(guān)于評估重大錯報風險，下列說法中錯誤的是（?。?。 A、控制環(huán)境薄弱，通常表明存在財務(wù)報表層次的重大錯報風險 B、被審計單位存在復(fù)雜的聯(lián)營或合資，通常表明存在財務(wù)報表層次的重大錯報風險 C、管理層凌駕于控制之上的風險屬于特別風險 D、具有高度估計不確定性的會計估計可能存在特別風險
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2020-02-25
老師好，我5月份開了一份房產(chǎn)的增值稅發(fā)票，進銷項已經(jīng)抵扣了；現(xiàn)在因特殊原因，這張發(fā)票需要作廢，并重新開一張出來，請問是怎么操作的呢老師好，我5月份開了一份房產(chǎn)的增值稅發(fā)票，進銷項已經(jīng)抵扣了；現(xiàn)在因特殊原因，這張發(fā)票需要作廢，并重新開一張出來，請問是怎么操作的呢 是這樣嗎
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2022-10-11
商業(yè)匯票的付款人就是承兌人，假如是沒A企業(yè)作為付款人，他在規(guī)定的時間沒有錢，他就找B企業(yè)給他付錢，那么b企業(yè)就是付款人和承兌人，對嗎？承兌是商業(yè)匯票特有的，就是照上面的理解么？如果理解錯了，怎么理解承兌是商業(yè)匯票所特有的么？商業(yè)匯票和其他的票據(jù)到底有什么不一樣的？
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2016-10-06
習(xí)題(以中國銀行保定分行為例). 1.李明以現(xiàn)金存入活期儲蓄存款5000元。 o2.發(fā)放給英利集團流動資金貸款一筆,金額20000元,轉(zhuǎn)入其存款賬戶中。 o3.天威集團從其活期存款賬戶中領(lǐng)取備用現(xiàn)金5000元。 .4.銀行以現(xiàn)金支付惠寶印務(wù)公司印刷費用8000元。 .5.儲戶李明從其活期存款賬戶中支取現(xiàn)金1000元。. 6.發(fā)放給開戶單位英利集團3個月貸款100000元。 .7.天威集團開出現(xiàn)金支票支付貨款30000元,持票人李明來提取現(xiàn)金。 8.銀行簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從人民銀行存款中支取現(xiàn)金80000元。 .9.客戶張三持定期存單來銷戶,銀行以現(xiàn)金支付其定期存款本金280元,利息18元。 制作會計分錄和試算平衡表
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2021-09-02
跨國物流公司。之前石家莊分撥租的新辦公場地前段時間正在裝修，當時裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開的話現(xiàn)在稅點不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費，這樣稅點會低點，發(fā)票名稱換為咨詢費的話可以嗎？
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2017-06-07
老師，我們公司是一般納稅人的商貿(mào)企業(yè)，公司平時通過在別的公司購買零件，然后集成，組裝成一個系統(tǒng)，對于開票這里我特別困惑，現(xiàn)在金稅三期對進銷存這塊管的也比較嚴格，我總是開系統(tǒng)一套出去。這樣開票沒問題吧？那怎么做好？請老師詳細講一下，急
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2019-08-17
某化妝品公司2016年為慶祝三人婦女節(jié),特別生產(chǎn)精美套裝化妝品全公司100名職工每人發(fā)一套。此套化妝品尚未上市銷售，每套生產(chǎn)成本200元，若國家稅務(wù)局確定化妝品全國成本利潤率為百分之5，成套化妝品消費稅稅率為30% 要求：計算該公司應(yīng)納消費稅稅額
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2021-06-29
老師，公司是二手車購銷公司，購車時過戶到我公司名下，售車時由當?shù)氐亩周囀袌鰩臀覀冮_具的發(fā)票，但我們沒有記賬聯(lián)，怎么確認收入呢？因為市場的特殊性，購車是開票最大可以開1萬，但售出時，有客戶要求按實際金額開，這樣我們怎么做賬報稅和規(guī)避風險？？
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2018-03-31
9.甲公司是一家制造和銷售洗衣粉的公司。目前洗衣粉產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品逐步標準化，技術(shù)和質(zhì)量改進緩慢， 洗衣粉市場基本飽和。處于目前發(fā)展階段的甲公司具備的財務(wù)特征有（ ）。 A.財務(wù)風險高 B.股價迅速增長 C.股利分配率高 D.資金來源于保留盈余和債務(wù)
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2024-02-15
下列事項中，不會導(dǎo)致注冊會計師在審計報告中增加強調(diào)事項段的是(　　)。 A.在允許的情況下，提前應(yīng)用對財務(wù)報表有廣泛影響的新會計準則 B.審計的財務(wù)報表采用特殊目的編制基礎(chǔ)編制 C.限制審計報告分發(fā)和使用的情形 D.存在已經(jīng)或持續(xù)對被審計單位財務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響的特大災(zāi)難
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2021-05-31