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境外所得抵免稅額，課本中“超過部分可以在5年內(nèi)用每年抵免限額抵免當(dāng)年應(yīng)抵稅額后的余額進行抵補”，但考點精編以及老師講課中都是“多不退少不補”原則，切并未提及課本上面所言，現(xiàn)實應(yīng)該怎么理解及處理呢？
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2022-03-27
我們有一家公司在深圳，因為原本考慮一直做跨境，但后來因為北美站資料一直審核停留卡在那邊，所以暫時沒有什么業(yè)務(wù)呢，剛開始有小部分費用記賬了，現(xiàn)在沒有什么費用，想要零申報，我們在西安，直接在網(wǎng)上零申報就可以吧
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2022-06-21
某外貿(mào)公司進口一批化妝品，成交價350萬人民幣支付途中，運輸費用40萬人幣，保險費10萬，該批化妝品在境內(nèi)銷售不含增值稅銷售額580萬元，假定關(guān)稅稅率為10%消費稅稅率15%增值稅稅率為13% 計算該公司的應(yīng)繳納的流傳稅?
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2021-12-21
我們公司直接通過阿里巴巴的一達通發(fā)貨給A公司（B是中間商，指定我們發(fā)給他的客戶A公司），付款給我們的是B公司。現(xiàn)在問題是報關(guān)單上面的境外收貨人是填A(yù)還是B？我們的開票客戶名稱是填A(yù)還是B我有點暈了
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2020-01-15
稅收方面，自2020年3月1日至5月31日，免征湖北省境內(nèi)增值稅小規(guī)模納稅人（含個體工商戶和小微企業(yè)）增值稅，其他地區(qū)小規(guī)模納稅人征收率由3%降為1%，這個政策 適用于一般納稅人簡易計稅的3%稅率降為1%嗎？
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2020-02-28
老師您好，我們公司是小規(guī)模企業(yè)，做跨境電商的，增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報呀？平時公司的收入老板都是直接提現(xiàn)到自己的銀行卡上，沒有走公戶。收入這塊都沒有入賬，要是以后想正規(guī)一點，應(yīng)該怎么處理
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2020-08-04
中國公民張某1-12月從中國境內(nèi)取得工資、薪金收人182800元,12月份一次性取得年終獎金22000元;在報刊上發(fā)表文章取得稿酬收人5000元;當(dāng)年還從 A 國取得股息收人折合人民幣10000元。該納稅人已按 A 國稅法規(guī)定繳納了個人所得稅1650元。
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2021-12-15
買方需向賣方或者有關(guān)方直接或間接支付的特許權(quán)使用費應(yīng)計入完稅價格中，但符合下列情形之一的除外：（1）特許權(quán)使用費與該貨物無關(guān)；（2）特許權(quán)使用費的支付不構(gòu)成該貨物向境內(nèi)銷售的條件。 怎么記憶？不理解？
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2022-11-18
在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于內(nèi)外戰(zhàn)略環(huán)境發(fā)生重大變化或突發(fā)重大事件，導(dǎo)致企業(yè)可以調(diào)整預(yù)算的條件是（ ）。 A.預(yù)算編制的基本假設(shè)發(fā)生重大變化 B.預(yù)算執(zhí)行結(jié)果產(chǎn)生重大偏差 C.預(yù)算指標偏離企業(yè)戰(zhàn)略 D.預(yù)算指標脫離企業(yè)預(yù)期
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2023-08-21
你好，我公司是環(huán)境檢測公司，暫時沒有拿到資質(zhì)，接了一個項目委托有資質(zhì)的同行檢測并出具檢測報告。這個業(yè)務(wù)可以要求對方開具增值稅專用發(fā)票嗎？這個發(fā)票我公司可以進項抵扣嗎？可以作為該業(yè)務(wù)的成本嗎？
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2019-08-19
老師 你好 我想問咨詢您一個問題。公司向境外投資者分配股利潤，在申報所得稅填的表中其中扣繳義務(wù)支付時間是否可以自由填寫？申報所得稅后，對于繳稅時間有沒有要求的？公司繳完稅后有沒有要求在幾日內(nèi)要分配完利潤的？
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2021-07-23
公司是一般納稅人，目前主要業(yè)務(wù)是煤炭，現(xiàn)在銷售開發(fā)了一個新業(yè)務(wù)，在國外采購煤炭，進口到國內(nèi)來賣，要在國內(nèi)邊境的地方成立公司，請問成立分公司和子公司會有什么不同？交稅方面會有什么不同？核算方面會有什么不同？
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2018-10-14
老師，我是做足療的個體工商戶的?，F(xiàn)在從頭開始做賬。有流水明細，我不太清楚固定資產(chǎn)哪些才算，是按價格還是其他的。像很多雜七雜八的東西小幾百的一堆，應(yīng)該怎么記，布置店內(nèi)環(huán)境的花等物品也是長期待攤嗎？
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2021-12-09
某中國A企業(yè)在甲國設(shè)立了一個全資子公司B，甲國的所得稅稅率為20%，對于股息的預(yù)計提所得稅稅率為10%。A企業(yè)境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1000萬元，B公司的稅前利潤為400萬元。計算A企業(yè)該年度應(yīng)納所得稅稅額。
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2021-12-16
老師好，做跨境電商的，從paypal流水中回款的收入如何匹配對應(yīng)的收入，差額計入財務(wù)費用，paypal流水摘要里面有兩個摘要，外部放款和外部凍結(jié)這兩種情況的數(shù)據(jù)沒有做到賬套里面，最后余額卻和月底余額一致，這是什么原因
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2020-05-14
跨境電商行業(yè)，客戶在A公司的商城上面拍單之后，款項到達公賬，然后再公賬返給B公司，如果金額大了，有什么風(fēng)險？返給B公司沒有發(fā)票開給A公司，但是有合同，是備注的結(jié)算款，如果金額大了，返給B公司，有風(fēng)險？
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2021-01-15
老師職工教育經(jīng)費不能超過限額，比如10萬實際發(fā)生，超過8萬限額，取兩者小值也就是8萬。但是使用超標的2萬可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后來扣除，什么叫結(jié)轉(zhuǎn)到以后，難道不管超多少都可以無止境的下年下年的扣除嗎，一年接一年，謝謝
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2019-05-19
老師好，對于跨境電子商務(wù)零售進口商品單次交易超過5000元但低于26000元年度交易現(xiàn)值，和超過26000元年度交易限值都怎么處理呢，兩者不都是按照貨物稅率全額征收關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅和消費稅的嗎，為啥還要區(qū)分這兩者呢
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2022-03-21
老師好，個人從非上市公司取得的利息股息紅利所得，按收入額的20%征收個人所得稅是嗎？如果是上市公司的話，持有期限超過一年取得的利息股息紅利所得免征個稅是嗎？境內(nèi)所有的股票轉(zhuǎn)讓所得都暫不征收個稅嗎？
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2020-04-03
下列各項因素中，注冊會計師在確定財務(wù)報表整體的重要性時通常需要考慮的有（　?。?。 A．被審計單位所處的生命周期階段 B．財務(wù)報表預(yù)期使用者的范圍 C．被審計單位所處的行業(yè)和經(jīng)濟環(huán)境 D．以前年度是否存在審計調(diào)整
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2024-02-02