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老師，小規(guī)模納稅人季度末不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，有增值稅時(shí)下季度直接繳納，這樣的話(huà)應(yīng)交增值稅在年底的時(shí)候不就有余額，不能結(jié)平嗎
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2019-06-25
公司車(chē)輛抵扣過(guò)增值稅，現(xiàn)在過(guò)戶(hù)給個(gè)人，應(yīng)該按13%繳納增值稅，是按車(chē)輛的交易價(jià)格抵扣還是按折舊后的車(chē)輛價(jià)格×13%繳納增值稅呢？
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2020-07-28
現(xiàn)在有增值稅留抵退稅，我將我賬上的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)到未交增值稅里，退完稅后我的未交增值稅是貸方負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)這樣操作沒(méi)問(wèn)題吧？
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2020-11-04
老師，高鐵的能抵扣增值稅，會(huì)計(jì)分錄還是借管理費(fèi)用，貸銀行存款。不用體現(xiàn)增值稅對(duì)嗎？就是填報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候，填寫(xiě)一下，對(duì)嗎？
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2020-11-09
某公司發(fā)行的債券面值為1000元，市值為970元，票面利率為10%，期限為10年，發(fā)行成本為債券市值的5%，公司稅率為33%。計(jì)算該單項(xiàng)資本成本。
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2022-04-27
為什么以公允價(jià)值計(jì)量下，非投資性性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)化為投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換日的公允價(jià)值大于賬面價(jià)值的，按照差額記到其他綜合收益？
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2017-05-09
某企業(yè)將自產(chǎn)高檔化妝品的產(chǎn)品饋贈(zèng)給客戶(hù) 化妝品的賬面價(jià)值為200000市場(chǎng)價(jià)值為400000適用增值稅稅率為13%，消費(fèi)稅為15%怎么做分錄
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2023-08-15
老師好，借：應(yīng)收賬款...貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)）。這個(gè)增值稅是無(wú)票抵扣的全額繳納增值稅的，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么處理
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2022-10-25
增值稅每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？在快賬里，每次做期末處理的時(shí)候，快賬軟件里沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，所以不知道到底要不要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證
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2019-04-03
老師，初次買(mǎi)的稅控設(shè)備，是不是在要交增值稅時(shí)做減免分錄才能抵減增值稅?在不用交增值稅的情況下做抵減分錄也無(wú)法抵減了?
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2017-08-31
商譽(yù)的計(jì)算公式不是合并成本-子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額嗎，為什么這里不是減去公允價(jià)值420，而是減去賬面價(jià)值400
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2023-06-29
老師，我們有10間鋪面，原值是1236000元，面積大小不等，有其中的4間已出租出去，現(xiàn)在報(bào)房產(chǎn)稅，稅局要求要房屋的原值，我該如何計(jì)算每個(gè)鋪面的原值呢
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2021-05-25
老師，增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)必須要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？看了一下資產(chǎn)負(fù)債表，要是結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)報(bào)表里應(yīng)交稅費(fèi)是沒(méi)有數(shù)字的，但是不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)增值稅是負(fù)數(shù)
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2021-12-01
請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)上月收到預(yù)收款，本月預(yù)繳增值稅，請(qǐng)問(wèn)本月預(yù)繳的增值稅是在本月申報(bào)上月的增值稅時(shí)填入附表四稅額抵減情況表中的本期發(fā)生額嗎？
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2019-07-05
老師，您好，我想問(wèn)下主稅增值稅本應(yīng)是工程服務(wù)類(lèi)的增值稅填報(bào)成了商業(yè)類(lèi)的增值稅，納稅金額無(wú)變化，更正申報(bào)的話(huà)，有滯納金，附加稅也一起有影響嗎？
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2019-11-14
老師 表紅色框的問(wèn) 和答案 答案不需要把第一年已確認(rèn)公允價(jià)值82.8扣減嗎 第二年的公允價(jià)值變動(dòng)金額 ＝（1950＋29.38）－1600＝379.38（萬(wàn)元）-第一年已確認(rèn)的公允價(jià)值變動(dòng)82.8？
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2020-08-28
小規(guī)模旅行社，收到的機(jī)打發(fā)票，入成本，按%3計(jì)入應(yīng)交增值稅借方，收到的手撕發(fā)票比如餐費(fèi)，門(mén)票，飛機(jī)票，也要計(jì)算3的增值稅計(jì)入應(yīng)交增值稅借方嗎？
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2018-07-11
小規(guī)模未超過(guò)30w不交增值稅，所以也不交附加稅，但是代開(kāi)的專(zhuān)票是必須要交增值稅的，(即使是收入未超過(guò)30w)，那代開(kāi)的專(zhuān)票交了增值稅，附加稅還交不交？
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2019-10-22
請(qǐng)問(wèn)老師，貨幣時(shí)間價(jià)值的題目，怎么判斷是求預(yù)付年金終值還是求普通年金終值？題目有哪些字眼可以判斷出來(lái)？書(shū)本上的的公式我都記得，都理解
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2019-05-11
我們公司一個(gè)月能開(kāi)220萬(wàn)增值稅發(fā)票，那么我們一個(gè)月要叫別人幫我們開(kāi)增值稅發(fā)票的是多少？我們的單位增值稅稅負(fù)率是2%，那么我們的進(jìn)項(xiàng)是
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2018-03-14