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老師，怎么我2016年1-5月有開(kāi)票，但在電子稅務(wù)局查不到增值稅申報(bào)表，有遇到這種情況嗎？
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2024-01-26
外地預(yù)繳增值稅少繳了可以馬上補(bǔ)上嗎
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2021-12-14
老師，我是一般納稅人企業(yè)，我前期有沒(méi)有抵扣的增值稅額，我7月份銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 有余額，是我應(yīng)該交的增值稅稅額，但是算上我前期應(yīng)該抵扣的我不用交增值稅，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬呢， 我做的是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 8 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2. 那么問(wèn)題來(lái)了，我轉(zhuǎn)出未交的增值稅應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢？
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2021-08-09
我們單位 每月末有進(jìn)賬項(xiàng) 都需要直接轉(zhuǎn)入未交增值稅借方；表示留低。 那么上期 有未交增值稅借方余額 20; 本期銷項(xiàng) 50大于本期進(jìn)項(xiàng)20。會(huì)計(jì)分錄。 借： 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 50 貸： 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 20 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅30 繳納時(shí)； 上期留低未交增值稅20。本期貸方30 因此 未交增值稅借方余額 10 借：應(yīng)交增值稅—未交增值 10 貸：銀行存款 10 (該筆分錄不對(duì)吧
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2022-05-24
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人，使用的增值稅稅率為13%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批，賬面價(jià)值100000元，投資協(xié)議約定的價(jià)值120000元，假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由投資方支付，并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，該項(xiàng)投資沒(méi)有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加（ ）元 為什么是用協(xié)議約定的價(jià)格的 而不是賬面價(jià)值
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2023-03-14
增值稅遠(yuǎn)程清卡失敗，原因是增值稅未申報(bào)或未對(duì)比。但是系統(tǒng)里沒(méi)有增值稅申報(bào)，該如何處理？
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2021-08-02
老師：請(qǐng)問(wèn)增值稅稅按發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元和增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤(pán)200元都可以抵增值稅嗎？
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2019-07-09
他這個(gè)投資協(xié)議約定的價(jià)值還超過(guò)了它真正原材料的價(jià)值。那么他都要按照約定的價(jià)值記嗎？
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2019-10-20
車票進(jìn)項(xiàng)是直接入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅還是先入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證增值稅？
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2019-06-06
老師 異地預(yù)交的增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方，那么未交增值稅借方余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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2017-11-03
請(qǐng)問(wèn)少計(jì)提了增值稅，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不需要在補(bǔ)提，現(xiàn)在增值稅扣了。要補(bǔ)提增值稅，怎么做分錄
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2022-09-05
小規(guī)模納稅人開(kāi)了9.5萬(wàn)的增值稅發(fā)票，要交多少錢增值稅？這個(gè)錢填在增值稅申報(bào)表的那一欄？
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2019-01-15
固定資產(chǎn)沒(méi)有折舊完，發(fā)生減值準(zhǔn)備了，是直接修改固定資產(chǎn)卡片的原值，使用年限，凈殘值率嗎？
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2018-12-27
老師你好，一方投入資本，確認(rèn)價(jià)值跟公允價(jià)值有一點(diǎn)點(diǎn)出入，按照哪個(gè)算？還是要按照公允價(jià)值？
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2019-05-15
小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
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2020-05-10
小規(guī)模去稅務(wù)代開(kāi)的增值稅專票交的增值稅，應(yīng)交增值稅明細(xì)科目是已交稅金還是未交稅金
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2019-07-11
為什么會(huì)另外設(shè)置未交增值稅這個(gè)科目??？不明白，有應(yīng)交增值稅為什么還設(shè)置未交增值稅?。?/span>
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2018-06-12
增值稅（小規(guī)模納稅人）申報(bào)表增值稅減免后的增值稅為0，那么，城建維護(hù)建設(shè)稅還要不要申報(bào)？
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2019-01-09
老師，以公允價(jià)值計(jì)量其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)為什么賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一樣呢？
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2022-09-04
財(cái)務(wù)部購(gòu)買掃描儀一臺(tái)，價(jià)值三千元，增值稅三百九十元，預(yù)計(jì)凈殘值率百分之五，使用年限五年。
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2023-11-21