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小規(guī)模年報(bào)里面的“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”這里面顯示2019年有2萬多虧損，2021年有2千元虧損，最后有個(gè)“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)”一共2萬多，這個(gè)是什么意思，好事不用管就得了
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2022-02-24
某企業(yè)20×1年年末壞賬為10000元，20×2年發(fā)生壞賬4000元，20×2年年末估計(jì)的壞賬為14000元，20×3年發(fā)生壞賬20000元，20×2年確認(rèn)的壞賬4000元中有3000元收回，20×3年年末估計(jì)的壞賬為900元最后12000怎么得來的答案
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2024-04-21
老師，全盤賬實(shí)操里南京通達(dá)物業(yè)管理有限公司的這兩個(gè)賬都是2月初收到2月1-2月28日的費(fèi)用，但為什么一個(gè)走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一個(gè)走預(yù)收賬款呢？是因?yàn)殚_票和未開票的原因嗎？麻煩老師解釋哈
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2020-01-02
通達(dá)公司按“2/10，N/30”的信用條件賒購(gòu)一批貨物，賒購(gòu)總金額為80萬元。 四、實(shí)訓(xùn)要求：1.指出信用額度、信用期、折扣期、折扣率（10分）；2.如果10天內(nèi)付款，籌資額為多少？（2分）3.試計(jì)算放棄現(xiàn)金折扣成本率。
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2022-11-13
3月份申報(bào)2月份個(gè)稅時(shí)，進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng)后，在綜合所得工資薪金所得填寫時(shí)，本月收入是l月和2月工資收入合計(jì)數(shù)，扣除數(shù)(三險(xiǎn)一金、5000元及專項(xiàng)扣除數(shù))都是1月和2月合計(jì)數(shù)。是這樣操作嗎？
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2019-03-06
有一企業(yè)2010年計(jì)提福利費(fèi)2萬元，2010年末應(yīng)付福利費(fèi)余額為2萬元，2010年實(shí)際沒有發(fā)生福利費(fèi)支出，2010年所得稅匯算清繳時(shí)福利費(fèi)已納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額2萬元。2011年，實(shí)際發(fā)生福利費(fèi)支出1...
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2017-07-02
一、開了張普通發(fā)票給客戶10.5萬，客戶付了2萬，剩下8.5萬沒錢付，要從另外一個(gè)公司付款。 1、可以開張紅字10.5萬的發(fā)票給客戶，再開一張2萬給客戶; 2、我再重新開張8.5萬給另外那家公司付款，謝謝！
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2019-09-28
1.個(gè)體工商戶1月銷售額3萬 2月銷售額3萬 3月銷售額2萬 個(gè)體工商戶自己工資4500/月 雇員工資 3500/月 其他成本3萬增值稅和個(gè)人所得稅分別是多少？2.銷售商品行業(yè) 一般增值稅核定征收多錢？
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2018-08-17
1欠我10萬，我要開票給1，然后1說你把10萬票開成2和3，分別開給2和3，5萬票，最后我沒收到2和3分別的5萬錢，最后還是1打給我10萬了。請(qǐng)問我這樣還等于欠1，10萬票嗎？這種情況我該怎么辦？
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2023-01-20
選項(xiàng)【C】的會(huì)計(jì)分錄 借：銀行存款8 應(yīng)付債券——利息調(diào)整2 （折價(jià)） 貸：應(yīng)付債券——面值10 債券發(fā)行費(fèi)（追加折價(jià)） 借：應(yīng)付債券——利息調(diào)整 2 貸：銀行存款 2 不明白選項(xiàng)c的問題在哪？這不就是在追加債券的發(fā)行折價(jià)嗎？折價(jià)一開始是2（應(yīng)付債券——利息調(diào)整），后來變成4（應(yīng)付債券——利息調(diào)整的期末余額）了
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2021-10-30
公司在2022年11月做了股權(quán)變更由1個(gè)股東變成2個(gè)，依法繳納了股權(quán)變更個(gè)人所得稅；2023年3月公司要再做股權(quán)變更由2個(gè)股東變成3個(gè)，問題1：股權(quán)變更的所得稅應(yīng)由誰承擔(dān)繳納，問題2：新的股權(quán)變更如何核算個(gè)人所得稅？按照2022年11月到2023年2月的未分配利潤(rùn)為基數(shù)核算嗎？
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2023-03-23
我能請(qǐng)教你一個(gè)問題嗎？情況是這樣的：我們A公司醫(yī)保1-4月份現(xiàn)在是5個(gè)人，社保1月份是5個(gè)人，2月還有3月4月是3個(gè)人，其中兩個(gè)人從2月份轉(zhuǎn)到b公司里面去了，他們現(xiàn)在在B公司交了2月三月4月現(xiàn)在沒有交錢，怎么把這兩個(gè)人B公司交的2月3月4月轉(zhuǎn)到公司了
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2022-04-03
2月6日，A公司向丙公司賒購(gòu)材料一批，價(jià)目表標(biāo)明價(jià)格為100000元，由于成批購(gòu)買，商業(yè)折扣為12%，現(xiàn)金折扣為2/10、1/20、 n/30,適用的增值稅稅率為17%材料已入庫。2月15日，A開出轉(zhuǎn)賬支票支付于2月6日賒購(gòu)的貨款。 請(qǐng)采用總價(jià)法和凈價(jià)法分別作出A公司和丙公司的會(huì)計(jì)處理
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2021-09-07
老師，我想問下，我現(xiàn)在在整理內(nèi)賬的賬套，然后2月的社保，我操作是3月1號(hào)才扣，那我們銀行的余額，2月底的時(shí)候，是不夠扣社保的，我內(nèi)賬的時(shí)候，社保沒有做計(jì)提，直接支付的，那我這個(gè)又想2月的社保，做到2月的賬期上，可是做了支付分錄進(jìn)去，銀行變負(fù)數(shù)了，我想問下，內(nèi)賬這樣可以嗎？
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2025-06-25
專項(xiàng)扣除表格中，有員工EXCEL表格中個(gè)稅每個(gè)月都跟個(gè)稅系統(tǒng)里的個(gè)稅數(shù)據(jù)相差0.5元；公式為前幾個(gè)月合計(jì)個(gè)稅；=ROUND(IF($AG$2=1,0,SUMPRODUCT(SUMIF(INDIRECT(ROW(INDIRECT(\"1:\"&$AG$2-1))&\"月!C:C\"),$C6,INDIRECT(ROW(INDIRECT(\"1:\"&$AG$2-1))&\"月!AE:AE\")))),2) 其中有手動(dòng)調(diào)整當(dāng)月個(gè)稅數(shù)據(jù)，但第二個(gè)月累計(jì)個(gè)稅總額還是會(huì)差0.5元。怎么調(diào)整？
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2020-07-08
我們公司是建筑公司，有個(gè)項(xiàng)目掛靠在揚(yáng)州的一個(gè)公司，然后給了揚(yáng)州公司2萬（預(yù)繳的稅款），讓揚(yáng)州方代繳，揚(yáng)州方是否要退給我們這個(gè)錢我們建筑行業(yè)，項(xiàng)目在異地預(yù)繳2%的稅款，那在公司本地是否還要交稅款 項(xiàng)目需要預(yù)繳多少稅金？大于2萬或者小于2萬要怎么處理
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2021-08-12
稀釋的每股收益＝5760/（6000＋1000－1000×7.6/10＋2000－2000×2/10）＝0.73 （元） 老師好，請(qǐng)問一下，這個(gè)行權(quán)價(jià)格為什么是2呢 ，限制性股票的行權(quán)價(jià)格＝限制性股票的發(fā)行價(jià)格（授予價(jià)）＋資產(chǎn)負(fù)債表日尚未取得的職工服務(wù)的公允價(jià)值，所以他的行權(quán)價(jià)格不應(yīng)該是2+16/5=5.2 嗎 就是這一部分“2000－2000×2/10”不應(yīng)該是2000-2000*5.2/10 嗎
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2024-11-25
2月份是收到全年房租收入48萬 預(yù)計(jì)3月給對(duì)方開第一季度租金12萬的專票，那么2月我要申報(bào)增值稅多少，如果申報(bào)增值稅，我就要在2月確認(rèn)1-2月的房租收入8萬元 ，銷項(xiàng)稅0.8萬，而我3月份要開發(fā)票12萬，又得確認(rèn)對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅1.2萬 這樣銷項(xiàng)稅就多了0.8萬 這個(gè)怎么處理？
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2019-03-11
老師，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎(jiǎng)勵(lì)10萬，公司用這錢支付模具費(fèi)10萬，由于模具費(fèi)使用權(quán)不是公司，故做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用處理（分5年攤銷）。收到錢：借：銀行存款10萬，貸：遞延收益10萬。攤銷模具費(fèi)（按年）：借：制造費(fèi)用2萬，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2萬。結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益：借：遞延收益2萬，貸：營(yíng)業(yè)外收入：2萬。老師，是這樣嗎
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2016-01-11
4. 單選題 《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 保監(jiān)會(huì)關(guān)于將商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策推廣到全國(guó)范圍實(shí)施的通知》中規(guī)定：對(duì)個(gè)人購(gòu)買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，允許在當(dāng)年（月）計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)予以稅前扣除，扣除限額為（ ）/年。 A.2 000元 B.2 200元 C.2 400元 D.2 500元
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2021-12-23