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[圖片] 這個(gè)被背書人是 俏佳人醫(yī)療公司 ，領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)記付這家錢 那我分錄 借應(yīng)付賬款-俏佳人醫(yī)療公司10w 貸；應(yīng)收票據(jù)10w 這么做賬的理解是咋樣的
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2022-08-05
電子承兌背書轉(zhuǎn)讓回復(fù)有一筆，單筆提交時(shí)顯示“您對(duì)該筆票據(jù)做過錄入，在完成發(fā)送操作前不能重復(fù)錄入”，對(duì)方顯示我們沒有簽收，怎么辦
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2019-01-14
電子承兌背書轉(zhuǎn)讓回復(fù)有一筆，單筆提交時(shí)顯示“您對(duì)該筆票據(jù)做過錄入，在完成發(fā)送操作前不能重復(fù)錄入”，對(duì)方顯示我們沒有簽收，怎么辦
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2019-08-21
拿銀行本票到銀行辦理進(jìn)賬要在單據(jù)背面寫委托收款字樣嗎?如果不用的話說明下原因，原因要通俗易懂一點(diǎn)，不要那種概念式的原因
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2020-06-15
從太原下元百貨商場購買筆記本，以轉(zhuǎn)賬支票支付，費(fèi)用報(bào)銷、審批單、增值稅專用發(fā)票、轉(zhuǎn)賬支票存根都有
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2023-11-02
收到一張港幣支票，但是支票上沒有寫我們公司的名字，可不可以直接把支票拿去我司匯豐銀行入賬
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2018-08-09
用支票支付廣告費(fèi)記到轉(zhuǎn)賬憑證嘛
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2022-05-08
簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，支付前欠甲單位貨款
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2023-03-15
現(xiàn)金支票支付產(chǎn)品宣傳費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
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2015-12-31
老師你好，我們單位用零余額購買了一件商品，零余額支票支付，后來發(fā)現(xiàn)支票密碼錯(cuò)誤，支付款項(xiàng)退回零余額額度，之后有重新開了支票，這種情況怎么記賬？
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2020-07-25
某施工企業(yè)為增值稅一般納稅人，2018年業(yè)務(wù)如下:1)向乙銷售材料、開具的增值稅專用發(fā)票上注明材料價(jià)款150000元、增值稅稅額19500元。乙已預(yù)付貨款79500元。2018年5月10日，該企業(yè)收到乙簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票，支付所欠貨款，該票據(jù)票面價(jià)值為90000元，期限為60天。2) 2018年6月18日，向甲購人材料的價(jià)款為135000元，取得的增值稅專用支票上注明增值稅稅額17550元，增值稅專用發(fā)票已通過認(rèn)證。應(yīng)付運(yùn)費(fèi)1050元(增值稅普通發(fā)票)。企業(yè)將未到期票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓，差額通過銀行存款結(jié)清。3)票據(jù)到期，乙無力付款，該施工企業(yè)以銀行存款支付給甲。4)年末結(jié)賬前，應(yīng)收賬款余額為360000元，壞賬準(zhǔn)備借方余額為300元，該施工企業(yè)按應(yīng)收款項(xiàng)余額的5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 要求:1)計(jì)算該施工企業(yè)背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)時(shí)，應(yīng)通過“銀行存款”賬戶結(jié)算的金額。 2)計(jì)算年末該施工企業(yè)應(yīng)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備金額。 需要寫清計(jì)算過程
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2023-04-13
匯票貼息費(fèi)用怎樣計(jì)算呢？列如2018年6月25日出票，我們公司6月28日收票，6月29日背書轉(zhuǎn)讓票據(jù)給其他公司，匯票一年期，我要怎樣分別計(jì)算別人轉(zhuǎn)給我們，還有我們轉(zhuǎn)給別人各自收的貼現(xiàn)利息呢？
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2018-07-23
支票怎么用
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2015-11-11
在簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，現(xiàn)金支票上用途的填寫有什么規(guī)定嗎？
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2017-04-01
報(bào)銷費(fèi)用，開現(xiàn)金支票的限額，多大金額以上開轉(zhuǎn)賬支票？
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2019-03-23
購買現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票這些單據(jù)應(yīng)該放在哪個(gè)科目里
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2018-07-04
轉(zhuǎn)賬支票右上角兩排，哪排是填進(jìn)賬單時(shí)填的支票號(hào)碼
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2016-08-08
收到轉(zhuǎn)賬支票，又把支票轉(zhuǎn)讓給了別人，會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-02-25
去銀行提取備用金，必須用現(xiàn)金支票嗎，轉(zhuǎn)賬支票可以嗎
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2018-01-04
現(xiàn)金支票的憑證號(hào)碼是支票右上角第一行還是第二行
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2018-11-20