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小規(guī)模納稅人免增值稅記到營業(yè)外收入里,在企業(yè)匯算清繳的時候計入營業(yè)外收入政府補助利得?
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2020-05-22
單位把土地及附屬設施投入合作的,向合作方收取一定金額的管理費,交增值稅時按管理費申報增值稅,有人說要開租賃費發(fā)票,按租賃費申報繳稅,怎么辦
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2019-10-26
"甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工用于連續(xù)生產的應稅消費品,甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率均為13%,適用的消費稅稅率為10%,甲企業(yè)對原材料按實際成本法進行核算,2022年有關該業(yè)務的資料如下: (1)甲企業(yè)發(fā)出材料一批,實際成本為392 000元; (2)甲企業(yè)以銀行存款支付乙企業(yè)加工費58 000元(不含增值稅)以及相應的增值稅和消費稅; (3)甲企業(yè)以銀行存款支付往返運雜費10 000元(不含增值稅); (4)材啊料加工完成,甲企業(yè)收回該委托加工物資并驗收入庫。 在計算繳納增值稅時運雜費
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2023-03-16
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票,稅款代開時候已扣繳,但屬于小微企業(yè),季度銷售額在9w一下,應該免征增值稅,這個怎樣處理呢?
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2016-08-25
增值稅即征即退當月辦理了當月就可以申請退稅嗎?
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2018-11-02
A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅局為13%,所得稅率為25%,A公司2020年1月1日有關會計科目的余額如表2-8所示。 A公司2020年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務如下 (1)從銀行取得短期借款150000元,存入銀行。 (2)從銀行提取現(xiàn)金50000元。 (3)用銀行存款償還短期借款100000元。 (4)銷售產品一批,銷售價款452 000元(含應收取的增值稅額),產品實際成本200 000元。產品已發(fā)出,貨款銀行已收300000元,余款未收。 (5)用銀行存款支付借款利息10000元,計入當期損益. (6)用銀行存款支付工資100000元。其中,銷售人員工資20000元,生產人員工資40000元,車間管理人員工資20000元,行政管理人員工資20000元,代扣代繳個人所得 稅5.000元,用銀行存款支付。 (7)用現(xiàn)金支付管理費用22490元. (8)按前述工資總額的8%提取職工福利費,按工資總額2%提取工會經(jīng)費。 (9)收到原料一批,貨款(含增值稅)113000元,用銀行存款支付100000元,余款未付。材料核算采用實際成本計價法。
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2022-11-04
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
老師,小規(guī)模納稅人季度開增值稅專票40萬,增值稅不免,那附加稅是減半征收還是免了,企業(yè)所得稅是按5%,10%繳納呢?小型微利企業(yè)劃型后化成了小型企業(yè),不是小微企業(yè)。
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2019-04-15
老師,請問一下小微企業(yè)季報,二季度開了9000元的發(fā)票,征收率1%,增值稅申報表怎么填呢?
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2020-07-10
你好,我咨詢一下,我是公共運輸企業(yè),一般納稅人簡易征收,開包車運費需要交增值稅嗎?
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2020-10-09
個人獨資企業(yè),核定征收,沒有成本票。除了交增值稅、經(jīng)營所得個人所得稅,還要交哪些稅?
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2020-06-26
老師,經(jīng)營管理企業(yè)不就是執(zhí)行事務么?
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2021-04-19
什么行業(yè)的企業(yè)所得稅歸地稅管理呀
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2017-07-14
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,法人的社保費可以直接入管理費用里嗎?如果不是,分錄怎么寫?
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2016-11-11
公司去年9月份購買的稅控盤,因為是小微企業(yè)也沒有超過增值稅起征點,就一直沒有抵減過,它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
老師您好,請教下,行政單位,其他應收款,長期無法收回的賬務處理方式,以及其他應付款,長期未支付的賬務處理方式是怎么做的?
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2019-05-06
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬,季度交交增值稅2700,代開專票時預交2000,申報時補交700元,要如何處理。
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2020-03-06
老師您好 假如實收資本50萬 那個印花稅這樣寫對嗎借 管理費用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
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2019-07-01
本來4月支付當月社保是, 借:管理費用(單位)96.21 其他應收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
繳納實收資本的印花稅直接就做到管理費用-印花稅貸銀行存款就可以咯,為什么看到這個實操這么做的
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2017-09-15