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老師，中途建賬中，應交稅費按照科目余額表把本年累計數(shù)和期末余額數(shù)填進去，但是生成的報表年初余額不對，并且其他流動資產(chǎn)出現(xiàn)了年初數(shù)和期末余額，這個是怎么回事？怎么調整呢？
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2023-09-20
利潤分配借方有余額，庫存現(xiàn)金貸方有余額，銀行存款借方有余額，與實收資本，這幾方怎么處理？
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2019-06-04
公司和銀行對賬是以銀行對賬單為準，還是銀行回單為準，還是手機短息為準？手機短息的余額同它們不一樣
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2017-07-15
12月個稅在1月扣款，但年末的銀行存款數(shù)據(jù)上為0，但1月份銀行對賬單顯示上頁余額為有金額?，F(xiàn)在從新建賬如何處理?
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2022-04-12
老師，2021-5-25日對方公司銀行轉賬3萬，2021-6-10，對方公司以電子匯票轉過來10萬，本公司以銀行存款返回10萬。但之前的外賬會計沒管匯票，做的賬余額是預付賬款7萬這個賬要怎么調？
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2022-01-21
我代賬的一家單位，3月的銀行對賬單余額只有一千多元，但是3月賬做完了銀行存款卻是負的70多萬，這種情況要怎么辦？接手的時候賬目就不平
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2018-04-17
企業(yè)銀行存款賬面余額與銀行對賬單之間不一致的原因是存在未達賬項，以下會使企業(yè)銀行存款賬面余額小于銀行對賬單余額的有（?。?。 A.A.企業(yè)已收款入賬，但銀行尚未入賬 B.B.企業(yè)已付款入賬，但銀行尚未付款入賬 C.C.銀行已收款入賬，但企業(yè)尚未收款入賬 D.D.銀行已付款入賬，但企業(yè)尚未付款入賬
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2019-07-10
老師，我們是2022年1月份注冊的企業(yè)，注冊金額102萬元，認繳制，2月份法人交來8000元的備用金存入了公司賬戶，2月末銀行賬戶余額7540元，3月末銀行賬戶余額7440元，請問填寫季報時，資產(chǎn)總額季初數(shù)和季末數(shù)怎樣填？
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2022-04-06
新建賬套如何根據(jù)科目匯總表錄期初余額？
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2017-10-24
老師，編制科目匯總表時，沒有發(fā)生的科目不加進去，起初余額借貸不相等應該是正常的吧
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2020-03-16
某企業(yè)材料按計劃成本進行日常核算,20×4 年8月初“原材料一甲材料”科目借方余額80000 元,“材料成本差異一甲材料”賬戶為借方余額438.05元,甲材料計劃成本為每公斤66元。當月購入材料10000公斤,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 65oO00元,增值稅顢為 104000元。企業(yè)驗收入庫時實收9950公斤,短缺50公斤為運輸途中定額損耗。當月發(fā)出材料8000公斤。要求:1.計算本月購入材料的成本差異,“原材料一-甲材料”明細賬余額;2.計算材料成本差異率;3.計算本月發(fā)出甲材料的實際成本;4.計算本月庫存甲材料的實際成本。
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2021-04-15
遠海公司2014年8月31日銀行存款日記賬余額為201200元，銀行對賬單顯示的銀行存款余額為346550元。通過核對比較，發(fā)現(xiàn)下列內(nèi)容（本題共30分）： 1）公司簽發(fā)支票購買辦公用品200384元，銀行未記賬； 2）8月31日公司存入銀行的款項114734元，銀行未記賬； 3）銀行代公司收回票據(jù)款160800元，尚未通知該公司； 4）公司簽發(fā)支票11000元購買辦公用品，銀行誤記為110000元； 5）公司簽發(fā)的支票7600元，對賬單記錄無誤，但公司誤記為6700元； 6）8月份銀行收取服務費1200元，未通知企業(yè)。 該遠海公司編制8月底的銀行存款余額調節(jié)表，請將金額填寫下面（ ）中。 銀行存款日記賬余額 201200 銀行對賬單余額 346550 +對方已收，本方未收 （A ） +對方已收，本方未收（F ） -對方已付，本方未付 （B） -對方已付，本方未付（G ） ± 差錯 （C ） ±差錯 （H ） 調節(jié)后余額
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2020-06-23
如何查看及理解往來科目，應收的貸方余額，應付的借方余額，其他應收的借貸方余額，其他應付的借方余額，在查科目余額表時？特別混亂，怎么理解
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2022-04-12
問下老師，做學堂行業(yè)實操帳，你看下這個資產(chǎn)負債表和科目余額表， 資產(chǎn)負債表中應收賬款的壞賬準備就是資產(chǎn)減值準備嗎？ 固定資產(chǎn)減值準備怎么就減營業(yè)外支出?。?/span>
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2021-03-23
問下老師，做學堂行業(yè)實操帳，這個是資產(chǎn)負債表，這個是科目余額表，資產(chǎn)負債表中應收賬款的壞賬準備就是資產(chǎn)減值準備嗎？ 固定資產(chǎn)減值準備怎么就減營業(yè)外支出??？
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2021-03-23
老師您好，我公司2019年納稅所得額余額是-495444.15元，2020年是-3835199.49元，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表A106000表第12行11列報表出來的是2020年的金額，沒體現(xiàn)2019年的金額，不知道對不對
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2021-03-19
國稅報稅，附表四第三行有余額且大于主表第24欄應納稅額合計數(shù)，請問主表第28欄分次預交我應該填多少？是一般納稅人且有17和11的稅率也有外地工程預交的稅款
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2018-05-04
圖是科目余額表1-12月，請問老師：1??上期留底是多少？增值稅申報表1月顯示去年留底12869.23。我怎么在余額表找不到？2??增值稅申報表12?，應納稅額抵減560元，我在申報表找的280元？
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2020-03-10
老師，請問我們沒有科目余額表，現(xiàn)在根據(jù)08月報表錄入期初數(shù)，應付職工薪酬這一欄，就是不平，請問科目余額表，期初數(shù)這一欄怎么填？謝謝
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2019-10-19
老師我想問下財務報表里面資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額=資產(chǎn)負債表未分配利潤期初余額+本期凈利潤，這個等式一定是要成立的嗎？
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2024-06-27