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某企業(yè)2019年11月30日發(fā)生“本年利潤(rùn)”貸方余額70500.00 元。本年12月份發(fā)生了下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、出售產(chǎn)品一批,售價(jià)100000.00元,增值稅率13%,代墊運(yùn)費(fèi)150.00元(現(xiàn)金),全部款項(xiàng)已收到存入銀行。 2、結(jié)轉(zhuǎn)出售產(chǎn)品的實(shí)際銷(xiāo)售成本60000.00元。 3、本月應(yīng)交納教育費(fèi)附加1200.00元。 4、以庫(kù)存現(xiàn)金支付產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中的運(yùn)雜費(fèi)500.00元。 5、以銀行存款支付廠部辦公費(fèi)400.00元。 6、以銀行存款支付銀行借款利息1500.0元,前兩個(gè)月已計(jì)提借款利息1000.00元。 7、收到罰款收入300.00元。 8、出售材料一批,售價(jià)2260.00元(其中,價(jià)款2000.00元,增值稅為260.00元),款項(xiàng)已收到。同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)已出售材料的成本1600.00元。 9、將損益類(lèi)賬戶(hù)全部轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅。 10、在期末結(jié)轉(zhuǎn)本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn),并按凈利潤(rùn)的10%計(jì)提法定盈余公積金。 11、按凈利潤(rùn)的10%計(jì)算應(yīng)分配給投資者的利潤(rùn)。 12.期末結(jié)轉(zhuǎn)本期已分配的利潤(rùn)
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2021-05-22
銷(xiāo)售公司從2016年開(kāi)始每年銷(xiāo)售給甲公司石膏板10萬(wàn)平米石膏板，含稅售價(jià)為9.04元/平米(增值稅稅率13%)，銷(xiāo)售部門(mén)統(tǒng)計(jì)出來(lái)回款規(guī)律是當(dāng)年回款80%，第二年回款10%，第三年回款5%，剩余為不可回收款項(xiàng)，請(qǐng)計(jì)算2020年底金夢(mèng)建材銷(xiāo)售公司應(yīng)收甲公司多少金額?應(yīng)收賬款凈值是多少? 壞賬計(jì)提比率:一年以?xún)?nèi)1%;一直二年10%;二至三年15%;三至四年20%;四到五年30%;五年以上100% 微信用戶(hù) 于 2021-12-10 15:47 發(fā)布
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2023-05-08
老師好，我的部門(mén)分為ABC三道工序，其中C產(chǎn)品為產(chǎn)成品，三道工序都需要用到輔料，現(xiàn)在需要對(duì)輔料進(jìn)行使用控制，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么建立數(shù)據(jù)庫(kù)，如何建立，目前的輔料，部分種類(lèi)可以與產(chǎn)量掛鉤，部分沒(méi)有使用量規(guī)律可尋
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2020-03-07
甲公司與客戶(hù)簽訂合同，向其銷(xiāo)售A、B兩項(xiàng)商品，合同價(jià)款1000萬(wàn)元（不含增值稅），增值稅稅率13%。合同約定：A商品于合同開(kāi)始日交付，B商品在一個(gè)月之后交付，只有當(dāng)兩項(xiàng)商品全部交付之后，甲公司才有權(quán)收取合同價(jià)款及增值稅稅款。假定A商品和B商品分別構(gòu)成單項(xiàng)履約義務(wù)，其控制權(quán)在交付時(shí)轉(zhuǎn)移給客戶(hù)，分?jǐn)傊罙商品和B商品的交易價(jià)格分別為600萬(wàn)元、400萬(wàn)元。則甲公司的賬務(wù)處理如下：
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2022-01-07
老師，用的是藥房連鎖，直營(yíng)店沒(méi)有單獨(dú)設(shè)立結(jié)算帳戶(hù)！可是老板說(shuō)要我單獨(dú)核算，每個(gè)月出報(bào)表，我現(xiàn)在只有把直營(yíng)店領(lǐng)貨的計(jì)入其他應(yīng)收款（應(yīng)收賬款計(jì)入的是其他加盟店的），交來(lái)的營(yíng)業(yè)額沖減其他應(yīng)收款！費(fèi)用計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用，這樣可以嗎
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2016-07-11
第一次購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)和稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)都可以用借管理費(fèi)用貸銀行；應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)？還是用營(yíng)業(yè)外收入減免稅款。（一般納稅人）
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2021-10-06
老師好，一般的稅我會(huì)，以前都是以票控稅現(xiàn)在金稅三期之后要稅收實(shí)名制了所以想學(xué)一下金稅三期之后應(yīng)該怎樣做稅收籌劃？
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2016-12-16
你好，老師！航天信息的稅控盤(pán)里邊的銷(xiāo)售折讓和銷(xiāo)售折扣怎么開(kāi)票？
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2018-04-28
問(wèn)題已解決，。。。。。。
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2020-07-14
業(yè)務(wù)部，儲(chǔ)運(yùn)部的提成比例（包干）如何按銷(xiāo)售回款的0.8%計(jì)提，含辦公費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)
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2020-11-10
順流交易,從經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)上看,投資方向聯(lián)營(yíng)企業(yè)或合營(yíng)企業(yè)出售資產(chǎn)之后,如果該資產(chǎn)未再向外部獨(dú)立的第三方出售,產(chǎn)生的收益是不真實(shí)的,需要對(duì)已確認(rèn)的收益進(jìn)行抵銷(xiāo);如果該資產(chǎn)向外部的獨(dú)立第三地方出售了,此時(shí)產(chǎn)生的收益是真實(shí)的,可以確認(rèn)收益,不需要抵銷(xiāo)順流交易,抵銷(xiāo)利潤(rùn),就是說(shuō),順流交易中,企業(yè)出售給聯(lián)營(yíng)企業(yè)的銷(xiāo)售收入中,有一部分并未實(shí)現(xiàn),在編制合并企業(yè)報(bào)表時(shí)要抵銷(xiāo)掉,會(huì)計(jì)分錄為:<br>借:營(yíng)業(yè)收入<br>貸:營(yíng)業(yè)成本<br> 投資收益，老師這分錄我沒(méi)看懂
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2019-01-15
順流交易,從經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)上看,投資方向聯(lián)營(yíng)企業(yè)或合營(yíng)企業(yè)出售資產(chǎn)之后,如果該資產(chǎn)未再向外部獨(dú)立的第三方出售,產(chǎn)生的收益是不真實(shí)的,需要對(duì)已確認(rèn)的收益進(jìn)行抵銷(xiāo);如果該資產(chǎn)向外部的獨(dú)立第三地方出售了,此時(shí)產(chǎn)生的收益是真實(shí)的,可以確認(rèn)收益,不需要抵銷(xiāo)順流交易,抵銷(xiāo)利潤(rùn),就是說(shuō),順流交易中,企業(yè)出售給聯(lián)營(yíng)企業(yè)的銷(xiāo)售收入中,有一部分并未實(shí)現(xiàn),在編制合并企業(yè)報(bào)表時(shí)要抵銷(xiāo)掉,會(huì)計(jì)分錄為:&lt;br&gt;借:營(yíng)業(yè)收入&lt;br&gt;貸:營(yíng)業(yè)成本&lt;br&gt; 投資收益，老師這分錄我沒(méi)看懂
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2019-01-15
單位沒(méi)有應(yīng)收賬款，全部都是預(yù)收賬款，這種涉稅風(fēng)險(xiǎn)怎么處理
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2019-06-10
銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，售價(jià)100000元，貨款收存入銀行
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2019-06-12
銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，售價(jià)100000元，貨款收存入銀行
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2020-06-03
甲公司為增值稅一般納稅人， 適用增值稅稅率為13%， 對(duì)外銷(xiāo)售一批產(chǎn)品，開(kāi)出的防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為40 000 元， 增值稅稅款5200 元， 收到商業(yè)匯票一張。
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2021-12-16
清卡點(diǎn)哪里用稅控盤(pán)
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2016-11-04
稅控盤(pán)鎖死怎么辦
1/135
2021-07-05
請(qǐng)問(wèn)稅控盤(pán)怎么按裝呢
1/261
2019-12-02
是用稅控盤(pán)版的，不講這個(gè)的操作嗎？
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2017-09-24