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前兩個(gè)季度利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),企業(yè)所得稅申報(bào)表上利潤(rùn)總額全0申報(bào)了,我上個(gè)月拿正確的表去專管員改,他說年報(bào)報(bào)對(duì)了就好,那我這個(gè)季度怎么報(bào)?企業(yè)所得稅申報(bào)表上還是0報(bào)么?那我本季度如果按正確的利潤(rùn)表報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào)表本年累計(jì)那里不只有本季度的金額了?
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2017-01-11
所得稅第二季度申報(bào) 累計(jì)金額是填寫1-6月的累計(jì)數(shù)嗎
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2015-07-14
所得稅季報(bào)怎么填以前年度虧損數(shù)，根據(jù)什么填？！謝謝
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2019-10-08
我可以在所得稅季報(bào)里面填寫以前年度虧損的金額嗎？
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2017-10-19
公司第一季度盈利預(yù)繳了50萬元所得稅，如果第2-4季度均虧損，按實(shí)際利潤(rùn)本年只需繳納20萬元所得稅，請(qǐng)問老師是否要在本月沖減所得稅費(fèi)用科目，利潤(rùn)表列示的所得稅為應(yīng)繳數(shù)還是預(yù)繳數(shù)呢？
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2019-12-21
(問答題，分值8 某電子有限公司為一般納稅人，符合小微企業(yè)條件。2020年1-9月本年累計(jì)會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為80萬元。 計(jì)算: (1)假設(shè)第一、二季度已預(yù)繳15萬元企業(yè)所得稅，該企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?(4分) (2)假設(shè)該企業(yè)上年度未彌補(bǔ)虧損金額為40萬元，第一二季度無預(yù)繳企業(yè)所得稅，則該企業(yè)第三季度應(yīng)預(yù)繳多少企業(yè)所得稅?(4分) 學(xué)員回答
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2021-09-30
老師，2019年5月份公司開始經(jīng)營(yíng)，7月正式申報(bào)企業(yè)所得稅。資產(chǎn)總額2季度季初0季末2.9，3季度季初2.9季末3.3，4季度季初3.3季末9.2。請(qǐng)問匯算清繳的資產(chǎn)總額等于多少？我算的是3.5，系統(tǒng)提示6。
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2020-04-18
企業(yè)所得稅月季度申報(bào)（A類） 季初從業(yè)人數(shù) 季末從業(yè)人數(shù) 季初資產(chǎn)總額（萬元） 季末資產(chǎn)總額 怎么填寫
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2019-04-11
年度企業(yè)所得稅這樣報(bào)對(duì)嗎？是直接把10-12月季度企業(yè)所得稅的收入總額填進(jìn)第一行，然后其他是跳出來的對(duì)嗎？
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2019-03-07
現(xiàn)在即將計(jì)提2019年第一季度企業(yè)所得稅，并進(jìn)行申報(bào)。這個(gè)數(shù)據(jù)來源是看企業(yè)的1-3月總的利潤(rùn)嗎？
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2019-04-03
老師，計(jì)提所得稅的分錄,我6月份忘記計(jì)提啦計(jì)提第二季度所得稅，借，所得稅，貸應(yīng)交稅金應(yīng)交說的稅嗎
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2016-08-16
今年新成立的公司！第一季度需要繳納企業(yè)所得稅！到年末我可以退出來嗎？也就是今年五月份我能把稅退出來嗎？
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2022-04-14
關(guān)于高新企業(yè)加計(jì)扣除的幾個(gè)問題我公司在深圳今年4月份申請(qǐng)了2017年的加計(jì)扣除優(yōu)惠申請(qǐng)。但是第二季度所得稅申報(bào)時(shí)系統(tǒng)并沒有自動(dòng)扣減10%，是怎么回事？
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2018-07-25
老師，非獨(dú)立核算的分公司可以自己簽合同開發(fā)票嗎？.非獨(dú)立核算的分公司，收入上繳到總公司賬戶，支出也是總公司撥款嗎？可以留些在分公司賬戶里嗎？非獨(dú)立核算的分公司，跨省經(jīng)營(yíng)的，季度企業(yè)所得稅需要申報(bào)嗎
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2022-04-19
2020年1月預(yù)繳2019年第四季度企業(yè)所得稅，計(jì)提是在2019年12月還是2020年1月？
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2019-12-26
老師，第2季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí)不選擇享受的原因是什么
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2020-08-12
匯算每年一次才調(diào)增減費(fèi)用，那平時(shí)每季度所得稅申報(bào)的時(shí)侯需要納稅調(diào)整么
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2018-07-07
老師，我填的一季度所得稅申報(bào)的表格如圖，小微企業(yè)是否有優(yōu)惠，我應(yīng)該怎么填。
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2020-04-20
麻煩問一下 我再報(bào)第二季度企業(yè)所得稅，我們是高企，您看加計(jì)扣除那我是按研發(fā)支出*75%算出的金額填的，下邊減免所得稅選的高企，這樣報(bào)對(duì)嗎[圖片]第一次操作 不太懂 麻煩您給看下
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2022-07-08
老師，本季度企業(yè)所得稅有兩個(gè)選報(bào)報(bào)表《居民企業(yè)參加國(guó)外企業(yè)信息報(bào)告表》和《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》，我公司均未涉及，是不是就不用管它？
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2020-07-13