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公司06年成立,固定資產(chǎn)模塊啟用了,但是一直沒(méi)有計(jì)提折舊,現(xiàn)在補(bǔ)提折舊,問(wèn)1,固定資產(chǎn)模塊己經(jīng)減少的資產(chǎn)要不要補(bǔ)錄折舊了,問(wèn)2,電子臺(tái)賬2011年5項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)44305元,其中辦公卓椅7565元,電子設(shè)備38225元(電腦丶打印機(jī)丶音響)。但在固定資產(chǎn)模塊中2011年只找到卡片02號(hào)家具用具類(辦公桌椅)6080元,03號(hào)卡片電子設(shè)備類,電腦7臺(tái)38225元(實(shí)際電腦臺(tái)賬7臺(tái)電腦為30100元),02和03號(hào)卡片金額合計(jì)為44305元,由于家具用具類折舊年限3年未留5%凈殘值,電子設(shè)備折舊年限5年,留有5%凈殘值,請(qǐng)問(wèn)我在固定資產(chǎn)模塊怎么補(bǔ)錄折舊???怎么重新設(shè)置折舊方法啊,關(guān)鍵卡片家具用具類6080元,和電子臺(tái)賬家具用具7565元,不對(duì)等,差額1485元,(此差額部分又屬于電子類),我這樣可行我把7565在手工折舊額表,分解成兩部分解成①6080元(按家具類型計(jì)提核算折舊額),②1485元(視同電子類計(jì)提核算折舊額),這樣就能跟固定資產(chǎn)模塊對(duì)應(yīng)上了!可行嗎?如果行的話我手動(dòng)核算計(jì)提折舊表要修改下,這樣19年12月折舊憑證要改變?資產(chǎn)負(fù)債表要?jiǎng)酉拢?/span>
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2020-02-02
假設(shè)2019年中國(guó)境內(nèi)甲公司職員李某全面取得工資薪金收入180000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%,基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%,失業(yè)保險(xiǎn)0.5%,住房公積金12%。李某繳納社會(huì)保險(xiǎn)核定的月繳費(fèi)工資基數(shù)為10000元。另外,不存在附加專項(xiàng)扣除項(xiàng)目。計(jì)算李某2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅是多少?
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2020-06-26
公司是小規(guī)模納稅人2009年成產(chǎn)的,今年我接手過(guò)來(lái)以前2021年以前的社保基本每月公司承擔(dān)的有1萬(wàn)左右全部沒(méi)有入費(fèi)用,都是通過(guò)其他應(yīng)付款法人走賬,但實(shí)際錢(qián)是會(huì)計(jì)私人卡轉(zhuǎn)到公戶扣的錢(qián),以前也沒(méi)開(kāi)發(fā)票沒(méi)業(yè)務(wù),但是今年開(kāi)了276萬(wàn)的發(fā)票,所以為了少交稅我就想把以前的社保費(fèi)補(bǔ)入幾年的,但我不知道有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn),最多補(bǔ)幾年的?
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2021-05-20
某企業(yè)全年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn)(含某合同1000萬(wàn)元,合同約定當(dāng)年應(yīng)收800萬(wàn)元,第二年收款200萬(wàn)元),管理費(fèi)用中業(yè)務(wù)招待費(fèi)為30萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)計(jì)算調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)的營(yíng)業(yè)收入基數(shù)為5000萬(wàn)元?還是4800萬(wàn)元?
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2021-05-29
老師,你好!正在給民辦早教中心做賬,現(xiàn)在在登記20年的學(xué)費(fèi),這個(gè)收入是在收到款后確認(rèn)還是要全部課程上完后才確認(rèn)收入呢?基本每次的學(xué)費(fèi)最少半年交,有部分都是一次交一年的。
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2021-11-17
,老師,,財(cái)務(wù)管理看2018年精講,還是看2019年零基礎(chǔ)好
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2019-01-13
公司員工社保申報(bào)的基數(shù)都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)申報(bào)的,但是工資表里好多員工的工資都超過(guò)了申報(bào)的基數(shù),并且還扣了個(gè)稅,隨著金三稅全面上線,稅務(wù)局,社保局是否會(huì)處罰公司?
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2017-02-09
白條是什么?我在會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)習(xí)的時(shí)候,老師讓我查某個(gè)單位的外賬審理稅務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)真實(shí)性,讓我翻看去年一整個(gè)年度的會(huì)計(jì)憑證,說(shuō)看看憑證里面是否有白條,我不知道白條是什么,老師說(shuō)主要是費(fèi)用類賬目,不能被稅務(wù)局認(rèn)可的,雖然那么解釋的,但還是感覺(jué)不全面,可否給個(gè)全面的解釋?謝謝!
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2016-02-17
某大學(xué)教授孫某2019年全年取得工資、薪金190000元,勞務(wù)報(bào)酬10000元,稿酬3000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金個(gè)人繳存比例為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%,基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%,失業(yè)保險(xiǎn)0.5%住房公積金12%孫某繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)核定的繳費(fèi)工資基數(shù)為11000元。孫某在直轄市工作地(北京)無(wú)住房;當(dāng)年取得高級(jí)會(huì)計(jì)師專業(yè)技術(shù)資格證書(shū)。孫某為獨(dú)生子,其父母均已年過(guò)60歲。孫某夫妻約定由孫某扣除住房租金。已知全年應(yīng)納稅額所得額不超過(guò)36000元的,適用稅率3%;超過(guò)36000元至144000元的部分,適用稅率10%。 [要求]計(jì)算李某2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。
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2020-04-29
老師,社保每年的核基跟工資表掛鉤嗎,是依據(jù)什么核基的,比例多少呢?
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2022-03-04
2021年,某公司職員王某全年取得工資、薪金收入180000元。本年度可扣除的基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)以及佳房公積金總計(jì) 27000.王某正在償還首套佳房貨款和利 息;王某為獨(dú)生子女正在讀大學(xué)三年級(jí),王某父母均已年過(guò) 60 歲,王某夫妻約定由王某扣 除貨款利,息和子女教育費(fèi)。計(jì)算2021年王某應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-01-05
2017年殘保金的基數(shù),是按2017年申報(bào)工資所屬期1-12月還是按申報(bào)日期2017年1月-12月的工資總和做為殘保金的基數(shù)呢?
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2018-12-24
老師,申報(bào)2022年經(jīng)營(yíng)所得稅匯算,股東可以扣除基礎(chǔ)費(fèi)用一年是6萬(wàn),公司是去年4月成立,基礎(chǔ)費(fèi)用是扣除6萬(wàn)還是45000?
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2023-03-16
老師,社?;鶖?shù)是按員工上一年的平均工資購(gòu)買(mǎi),如果上一年平均工資是10K,今年工資卻只有5K,也是按10K的基數(shù)買(mǎi)嗎?
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2023-06-15
某企業(yè)計(jì)劃將20000元存入銀行做一項(xiàng)基金,5年后動(dòng)用,銀行存款年利率7%的情況下,5年后這筆基金的實(shí)際價(jià)值是多少?
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2022-03-24
請(qǐng)問(wèn)新辦企業(yè)假設(shè)2月成立并開(kāi)通社保,(比如2018年7月到2019年6月的養(yǎng)老基數(shù)為2395),請(qǐng)問(wèn)2月用申報(bào)此期間的個(gè)人的基數(shù)嗎?我知道19年7月份需要申報(bào)新的基數(shù)
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2019-07-17
公司21年9月成立的,社保只扣了2個(gè)月;今年社?;鶖?shù)申報(bào)的時(shí)候顯示前一年平均2300多元。現(xiàn)在每個(gè)月社保按照6000基數(shù)繳納。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)社?;鶖?shù)申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)多少,
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2022-06-24
2.甲公司發(fā)生下列長(zhǎng)期股權(quán)投資業(yè)務(wù): (1)2011年1月5日,購(gòu)入乙公司20%股份,確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)乙公司有重大影響,以銀行存款支付全部?jī)r(jià)款220 000元,當(dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1000 000元(與賬面價(jià)值相同)。 (2)2011年乙公司發(fā)生虧損300 000元,其他綜合收益增加100 000元。 (3)2011年12月31日確認(rèn)長(zhǎng)期股權(quán)投資減值損失40 000元。 (4)2012年乙公司發(fā)生嚴(yán)重虧損800 000元。 (5)2013年乙公司扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)50 000元。 (6)2014年乙公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)250 000元。 要求:編制甲公司長(zhǎng)期股權(quán)投資相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 3.甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。甲公司委托外單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀首飾),發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)發(fā)出原材料300 000元。 (2)材料加工完成支付加工費(fèi)60 000元,增值稅7 800元(經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵扣),由受托方代收代繳消費(fèi)稅40 000元;收回的材料直接出售。 (3)收回的材料驗(yàn)收入庫(kù)。 (4)將該批材料全部對(duì)外銷售
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2020-06-17
老師請(qǐng)問(wèn)我個(gè)稅匯算時(shí),全年工資76077.08+全年次性性獎(jiǎng)金收入3800元,但是全年一次性獎(jiǎng)金收入3800元,交了114元的稅,怎么申請(qǐng)退不了。
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2020-04-14
您好!我是2011年11月份剛?cè)〉米?cè)稅務(wù)師證,請(qǐng)問(wèn)如何辦理非執(zhí)業(yè)備案,我是如皋的,是在如皋的國(guó)地稅備案,還是在南通備案,請(qǐng)回答具體一點(diǎn),謝謝!
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2017-06-30