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家裝公司9月份接到一筆單子，收到第一筆款1W 借：現(xiàn)金 10000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 一、十月要報稅，按照武漢地區(qū)家裝的企業(yè)所得稅預(yù)警稅負(fù)1.5% 推斷出 本期所得稅為146 增值稅為291 利潤為584 成本為9270 （其中人工成本為5562 材料成本為 3780） 我這樣分配可行么 ？ 二、當(dāng)月要預(yù)估成本 借：工程施工----人工費 5562 貸：應(yīng)付職工薪酬 5562
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2016-10-12
我公司在武漢，本來是無法復(fù)工的，但是老板在外地做業(yè)務(wù)非得要求開票，剛好公司有人沒回家，老板就讓員工把財務(wù)室的門翹了，去開票，本來沒有抄報稅，沒開票的話，那么因為疫情現(xiàn)在趕不回去的話，我們就可以將一月份的稅延期申報，但是他現(xiàn)在開了票，到時候這個一月份，二月份的申報要怎么搞啊?
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2020-02-24
2018年3月份開了幾張發(fā)票一直未結(jié)到款 對方是武警總隊的 之前開的發(fā)票對方未記賬 現(xiàn)在對方要求重開發(fā)票結(jié)款 就把紅字發(fā)票開出來了 但是對方要5月份才能結(jié)款 5月份開出發(fā)票 那這個月已經(jīng)把紅字發(fā)票開出了，這個納稅申報表該怎么填寫 是小規(guī)模納稅人 增值稅等稅種都是季報
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2019-03-21
武器軍工產(chǎn)品出口是免稅的。那我HS編碼知道了以后查詢到的信息去，嗯，哪里可以看到這個產(chǎn)品是屬于出口免稅的呢？然后它能不能退稅，如果我知道它是零稅率，但我又怎么知道它是不是免稅的呢？我的意思是說是零稅率還是多少，那個稅率我自己會查的。但是對于出口免稅還是征稅，這個從哪里去區(qū)別呢？
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2024-04-25
1.東風(fēng)公司20×1年10月1日“其他應(yīng)收款”賬戶及其所屬明細(xì)賬戶資料如下 其他應(yīng)收款 金（元） 備注 張強 5000 預(yù)借出差北京差 陳東 3000 預(yù)借出差武漢差 合計 8000 東風(fēng)公司10月份發(fā)生下列相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)； (1)陳東報銷出差武漢差旅費2800元，交回現(xiàn)金200元。 (2)陳東出差上海，預(yù)借差旅費4000元。 (3)張強報銷出差北京差旅費5500元，補付現(xiàn)金500元。 (4)陳東、張強出差廣州，各借差旅費2000元。 (5)陳東報銷出差上海、廣州差旅費共6400元，補付現(xiàn)金400元。 (6)陳東出差杭州，預(yù)借差旅費8000元。 要求： (1)根據(jù)10月份發(fā)生的相關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)編制會計分錄。 驗證， (2)根據(jù)如下格式編制“其他應(yīng)收款”的明組分類賬戶本期發(fā)生額及余額表，進(jìn)行試算 明細(xì)分類賬戶 期初余額（元） 本期發(fā)生額（元）借方 貸方 期末余額（元） 張強 陳東 合計
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2025-01-12
公司屬于分支機構(gòu)，不是獨立核算，所得稅總部分配，分公司在武漢繳納，沒有拖欠任何稅款，現(xiàn)在要注銷分公司了，在剩余財產(chǎn)計算和分配明細(xì)表上，最后的剩余財產(chǎn)有10萬元，也是累計未分配利潤有10萬元，總公司的股東是屬于法人企業(yè)，那么這10萬元未分配利潤在注銷過程中，稅務(wù)局會不會讓股東交個人所得稅呢？
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2018-10-30
【例7-多選題】根據(jù)《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的規(guī)定，下列情形中存款人不能開立臨時存款賬戶的是（AC?。?。　　A.設(shè)立異地常設(shè)機構(gòu) 設(shè)立異地常設(shè)機構(gòu)可申請開立基本存款賬戶　　B.異地臨時經(jīng)營活動　　C.增資驗資　　D.軍隊、武警單位承擔(dān)基本建設(shè)或者異地執(zhí)行作戰(zhàn)、演習(xí)、搶險救災(zāi)、應(yīng)對突發(fā)事件等臨時任務(wù)?????????【答案】BCD答案錯了吧？
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2019-04-09
老師，你好！施工項目在四川省涼山，而公司在湖北武漢，根據(jù)財政部稅務(wù)總局公告2020年13、14號文件，湖北省的增值稅每個自然人可持本人身份證去郵政局或稅務(wù)局代開10萬/月的免稅額度。而項目上的機械租賃都是與個人簽訂的，那他們可以郵寄身份證過湖北來開票嗎？可以別人代辦嗎？還需要哪些資料，并做哪些稅務(wù)處理？
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2020-11-24
企業(yè)收到一張報銷快遞費的郵政定額發(fā)票，查驗時發(fā)現(xiàn)銷方納稅人名稱與識別號 與 發(fā)票章上企業(yè)名稱及稅號 均不一致 。電子稅務(wù)局查驗界面顯示銷方納稅人名稱為“中國郵政速遞物流股份有限公司湖北省總部經(jīng)濟分公司”而發(fā)票章上為“中國郵政速遞物流股份有限公司湖北省武漢市分公司”請問該發(fā)票可以報銷嘛？
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2020-05-25
1、 宏達(dá)制造有限公司設(shè)有供電和供水兩個輔助生產(chǎn)車間。2020年1月，輔助生產(chǎn)車間歸集的生產(chǎn)費用分別為 56250 元和23000 元。提供的勞務(wù)及收益單位情況如下表所示： 輔助生產(chǎn)車間提供勞務(wù)匯總表。 2020年1月 受益對象。 供電/度。 供水/。 500. 輔助生產(chǎn)車間。 供電車間。 供水車間。 基本生產(chǎn)車間。 行政管理部門。 合計。 2000. 68000. 5000. 75000. 9300. 200. 10000. 會計主管：xxx 復(fù)核：Xxx r制単：Xxx。 2、要求。 (1）根據(jù)上達(dá)資料，運用直接分配法和交互分配法分別編制輔助生產(chǎn)費用分配表。 （2）編制分配輔助生產(chǎn)費用的會計記錄。
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2023-10-11
某企業(yè)通過公益組織向災(zāi)區(qū)捐款100萬，直接向災(zāi)區(qū)小學(xué)捐款20萬，兩筆均在營業(yè)外支出列支，利潤總額1000萬，當(dāng)年度應(yīng)納稅所得額為（1020）。 老師，我不懂，向災(zāi)區(qū)小學(xué)直接捐款20萬，為什么還要納稅調(diào)增，不是當(dāng)費用直接扣除了嗎？ 比如一家公司，向這次武漢捐款一樣，不通過紅十字會，直接捐款，那么其實捐了20萬后面還要加5萬的所得稅？
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2020-05-21
我們有一個重慶分公司，一個武漢總公司，分公司非獨立核算2020年8月份成立的，有獨立的納稅人識別號。增值稅，印花稅，個稅附加稅都是各交各的！第二年是說要按比例分配給分公司！我賬目都是在總公司賬套上一起做的，請問:2021年分公司是否需要單獨建立賬套，出具單獨報表？匯總報表，涉及到總分公司內(nèi)部往來的，匯總報表是不是抵消了？
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2021-02-28
請在湖北武漢做過高企的老師回答，如果能詳細(xì)解答解決我的問題，紅包感謝！ 我的問題是：目前我剛接手一家公司，高新證書剛下來，高企補貼大概是多少錢，分多少次到賬？然后維護(hù)這個高企資格，需要什么時候固定報送什么報表，報過稅務(wù)的，這些跨部門的報表數(shù)據(jù)必須要保持統(tǒng)一嗎？然后各年的財務(wù)指標(biāo)和專利軟著有哪些硬性指標(biāo)才行？
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2023-04-22
公司在武漢，目前準(zhǔn)備在另一縣市成立一家獨立核算的分公司生產(chǎn)半成品交給總公司繼續(xù)加工，分公司現(xiàn)在是基建期，前期設(shè)備都是總公司購買入總公司賬，待分公司建成后將固定資產(chǎn)調(diào)撥給分公司。問題一，此行為是否要視同銷售交增值稅。問題二，分公司生產(chǎn)的半成品能否以成本價轉(zhuǎn)給總公司，如果按成本價轉(zhuǎn)，分公司所在稅局會不會有異議。
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2019-02-18
某旅游公司組織30人旅游團(tuán)從武漢到珠海、 深圳等地10日旅游，按包吃、包住并負(fù)責(zé)交通、門票等費用，每人收取旅游費3000元。旅游結(jié)束，進(jìn)行結(jié)算，替旅游者每人支付的房費為400元、餐費為500元、交通費為800元、門票費等費用400元。試計算該公司組織這次旅游應(yīng)納的稅（費），老師，這一個季度就這一筆收入，怎么算增值稅，企業(yè)所得稅，附加稅，印花稅？
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2019-07-10
本公司是建筑企業(yè)，一般納稅人，做電力安裝工程，湖北武漢的公司，在上海做的工程，已經(jīng)完工并且預(yù)收款但還沒有開票結(jié)算工程款。前不久工程被一輛車造成了損害，對方車輛保險公司對我們公司直接理賠?，F(xiàn)在有2個問題:1、駐外工程是不是必須在開發(fā)票前辦好外經(jīng)證？2、我們收到理賠款要給保險公司開發(fā)票，也需要先辦外經(jīng)證嗎？
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2022-01-04
業(yè)務(wù)是是跟三亞人民解放軍有合作的汽車租賃，對方客戶要求開票員開發(fā)票抬頭為天涯區(qū)武裝部的發(fā)票，并且沒有給納稅人識別號，結(jié)果發(fā)票開成了這樣。但是9月轉(zhuǎn)錢進(jìn)公司賬戶的2800元是對方客戶的實際公司名稱。我估計是客戶也不懂，就叫我們的開票員開那樣的發(fā)票出去，那樣的發(fā)票開回去，他們自己的財務(wù)也沒辦法入賬呀
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2019-10-11
小規(guī)模納稅人，湖北武漢市的增值稅目前減征到1%，且銷售額沒超過季報45萬，請問報稅的增值稅納稅申報表怎么填寫？1.需填增值減免申報明細(xì)表？2.增值稅納稅申報表里頭沒有1%的稅率怎么填？3.未達(dá)到起征點銷售額是系統(tǒng)自動生成，我在哪填報？4.附列資料表需要填寫嗎？填的話，是填應(yīng)稅行為3%扣除數(shù)計算？還是應(yīng)稅行為3%計稅銷售額計算？
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2021-10-09
少兒練武館小規(guī)模納稅人公司，之前一直放在代賬公司做賬，現(xiàn)在我和財務(wù)公司交接，接手做賬，想把公司正規(guī)化要怎么開始，以前公司公戶都是擺設(shè)沒用過也不用交稅，零申報！開業(yè)有幾年了，買設(shè)備什么都是老板私自交易，交房租也沒走公戶，收入成本都沒有開票，零申報，認(rèn)繳制，還沒打過投資款到基本戶上，我接手后想正規(guī)化，怎么弄？謝謝
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2022-02-27
我公司是小規(guī)模納稅人，交的是增值稅（發(fā)票就是那種國稅三聯(lián)手寫票），上個月我給客戶開了一張發(fā)票，金額12609元，是月中開的，然后把發(fā)票寄到客戶公司（武漢），可是這個月初（3月）我已經(jīng)把上個月的稅交了之后接到客戶的電話，說那筆發(fā)票作廢了。我的分錄可不可以這樣做 借：應(yīng)收賬款 -12609 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -12241.75 應(yīng)交稅金-增值稅 -367.25 借：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 -36.73 貸：應(yīng)交稅金
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2014-09-14