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請(qǐng)問臺(tái)灣的發(fā)票拿回來報(bào)銷，有一張抵扣聯(lián)一張收?qǐng)?zhí)聯(lián)，用收?qǐng)?zhí)聯(lián)做帳還是兩張一起，我司是小規(guī)模不能抵扣，但百度說 1.二聯(lián)式統(tǒng)一發(fā)票：應(yīng)檢送收?qǐng)?zhí)聯(lián)。 2.三聯(lián)式及電子計(jì)算機(jī)統(tǒng)一發(fā)票：應(yīng)檢送收?qǐng)?zhí)聯(lián)（第三聯(lián)），如有扣抵聯(lián)（第二聯(lián)）應(yīng)一併附上?？鄣致?lián)均不得以任何理由（如收?qǐng)?zhí)聯(lián)遺失等）單獨(dú)報(bào)支。 3.收銀機(jī)統(tǒng)一發(fā)票：應(yīng)檢送收?qǐng)?zhí)聯(lián)。
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2015-08-04
老師，請(qǐng)問我公司從公賬轉(zhuǎn)了1萬元給供應(yīng)商付貨款，我公司是0申報(bào)，我該怎麼做，4月公賬也有進(jìn)賬
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2016-04-21
老師您好，如果A公司有才資質(zhì)和客戶合作，但B公司生產(chǎn)發(fā)貨，A和B是集團(tuán)和下屬的關(guān)系，B要銷售給客戶，必須以A的名義操作。單據(jù)如何銜接？涉及財(cái)務(wù)這邊的事項(xiàng)如何銜接？發(fā)票、訂單、送貨單等這些單據(jù)如何銜接？
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2021-04-06
進(jìn)銷存里怎樣打印送貨單
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2021-07-17
老師你好，我公司是混凝土生產(chǎn)和銷售企業(yè)，2023.2.4和甲公司簽訂了銷售合同，送貨單的客戶名稱也是甲公司，2023.6.2甲公司因?yàn)樽陨碓蛞笪夜鹃_票給乙公司，重新和乙公司簽訂銷售合同并簽訂業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的三方協(xié)議。，乙公司支付款項(xiàng)給我公司，可以嗎？有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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2023-06-12
你好，我想問一下自己公司員工想報(bào)銷，但是提供的送貨單，銷售單，不是發(fā)票，可以報(bào)銷嗎 做賬也是可以的嗎 不會(huì)被查嗎
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2022-05-26
實(shí)際付款和實(shí)際送貨單上面金額差3元有影響嗎
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2022-08-25
裝箱單和送貨單啥區(qū)別
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2023-11-13
老師，您好！ 請(qǐng)問，客戶用月餅抵扣部分貨款即11520元，送貨單上是13548元，打折后11520元， 我按11520入庫，多出13548要處理嗎，怎樣處理？謝謝！
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2020-10-19
老師，你好！我們進(jìn)的配件送貨單和發(fā)票上的明細(xì)是不一樣的，這樣稅務(wù)上是否可行
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2024-01-29
你好，我想問一下自己公司員工想報(bào)銷，但是提供的送貨單，銷售單，不是發(fā)票，可以報(bào)銷嗎
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2022-05-26
我們和客戶簽訂的合同實(shí)際是3套，但客戶要求合同寫5套商品，總金額變大了。那我們給客戶簽收的送貨單應(yīng)該是寫5套還是3套呢？
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2021-03-23
老師，問一下，送貨單要簽字嗎 對(duì)方開給我們的老師誰負(fù)責(zé)簽字
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2021-08-26
老師，送貨單的日期可以在發(fā)票日期后嗎？
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2022-01-27
就是我們公司是做led顯示屏的，然后今天老板給我發(fā)了一個(gè)送貨單，上面是一個(gè)什么信號(hào)燈，也不知道什么東西的產(chǎn)品，讓我開票。我都不知道怎么開。
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2024-03-12
老師，財(cái)務(wù)主管復(fù)核往來會(huì)計(jì)的供應(yīng)商對(duì)賬單具體應(yīng)該怎么復(fù)核？需要根據(jù)對(duì)方的送貨單、我們的采購入庫單按紙質(zhì)的一個(gè)一個(gè)手工核對(duì)嗎
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2025-02-25
銷售做賬時(shí)是按開出的發(fā)票做，還是按送貨單？
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2022-05-09
請(qǐng)問老師，供應(yīng)商的送貨單合同可以是復(fù)印件電子檔嗎？
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2023-11-16
老師，現(xiàn)在超市因換供應(yīng)商的問題，因供應(yīng)收提出在開發(fā)票是不開具體明細(xì)商品，（只開一個(gè)品牌，有總數(shù)量和單價(jià)，總金額，），假如 像牛奶，有多種品牌，多種口味，多種規(guī)格容量的牛奶，在送貨單時(shí)有按明細(xì)開送貨單）但在開發(fā)票時(shí)（只開品牌名+牛奶/總數(shù)量多少件*單價(jià)=總金額）像這種發(fā)票要退回去嗎？稅局是否會(huì)給通過呢，（之前是不是稅局有要求說要按具體商品名稱和品牌，具體明細(xì)數(shù)量單價(jià)，金額明細(xì)開具發(fā)票才可以給 抵扣呢，像這種發(fā)票可以給抵扣嗎？）
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2024-06-30
老師好，之前供應(yīng)商對(duì)賬的流程是：采購和生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)都是生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)采購和委托加工的，然后每月15號(hào)之前由生產(chǎn)部門找供應(yīng)商把對(duì)賬單、送貨單、合同提供過來，生產(chǎn)總監(jiān)要核對(duì)對(duì)賬單在上面簽字，第二步由生產(chǎn)總監(jiān)把核對(duì)好的對(duì)賬單交給財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)核對(duì)簽字后給到老板簽字核對(duì)?，F(xiàn)在來了一個(gè)新的生產(chǎn)總監(jiān)，因?yàn)樯a(chǎn)總監(jiān)之前沒負(fù)責(zé)過對(duì)賬的工作，他覺得他只負(fù)責(zé)生產(chǎn)上的事情就行了，找供應(yīng)商提供對(duì)賬單、送貨單、合同這個(gè)事情應(yīng)該由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，第一手對(duì)賬的人也是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)？請(qǐng)問這合理嗎？材料的采購和生產(chǎn)都是生產(chǎn)部門在做的事情，他們是最清楚的，我覺得對(duì)賬單第一手核對(duì)人應(yīng)該是生產(chǎn)部門呀？
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2024-12-07