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,達(dá)英公司為一股納稅人企業(yè)，適用增值稅稅率13%，公司2019年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1）公司委托銀行將40 000元匯往外地采購專戶。 （2）以外地采購專戶存款購買材料一批，增值稅專用發(fā)票注明價款為30 000元，增值稅額為3900元。材料已驗(yàn)收入庫， （3〕購入一棟寫字樓作為辦公使用，增值稅專用發(fā)票注明該寫字樓價款為20 000 000元，增值稅額為2 600 000元 款項(xiàng) 用銀行存款支付。 （4）從得力文具公司（小規(guī)模納稅人）購入辦公用品，收到增值稅普通發(fā)票注明總價30000元，款項(xiàng)用銀行存款支付。 （5）向銀行提交銀行本票申請書，將10000元銀行存款轉(zhuǎn)做銀行本票存款。 要求：根據(jù)上述資料，編制（1）-(5〕經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對應(yīng)的會計(jì)分錄
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2022-09-18
把步驟發(fā)個我 某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計(jì)50000元購入原材料時，取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元;當(dāng)月將其公司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計(jì)算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
1月工資預(yù)發(fā)時未扣個稅280元，報稅后國稅扣了280元，計(jì)提工資時未計(jì)280元的個稅，只計(jì)提應(yīng)付工資和社保，把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時計(jì)算出個稅40元，國稅扣了40元，把1月份的個稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資，結(jié)果有一位員工2月份離司，個稅為20元，但2月份計(jì)提時只提了260十40元，未提20元。后來該員工上交現(xiàn)金20元交個稅，請問整個過程科目怎么做，謝謝
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2020-05-25
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險賠償2000元。 （5）4月彩票中獎獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。
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2021-12-06
老師！計(jì)提房產(chǎn)稅借：營業(yè)外稅金及附加1017.14，貨：應(yīng)交稅費(fèi)：1017.14，交稅時減半征收508.57。借：應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨：銀行存款：508.57，營業(yè)外收入：508.17。那營業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎是6000.請問交不交個稅，前面那個月工資4500.其實(shí)是公司每個月是5000.公司把500扣下來不發(fā)，只發(fā)4500.年底再把500乘以12個月共6000.請問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師，我是一般納稅人，11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，請問我這個月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報時，需要填這張普通發(fā)票的金額嗎？如果要填，請問填在哪里，謝謝
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2018-12-10
老師好，請問公司工會8.1紅歌比賽在外面請老師授課，給老師授課費(fèi)時繳納勞務(wù)報酬個稅對嗎？除了個稅，還需要老師給開發(fā)票嗎？老師開票開什么內(nèi)容呢？稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
老師妳好 我想諮詢一個事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎？ 註冊公司0報稅。到一年後再註銷嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷公司要補(bǔ)社保
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2018-11-19
老師，我們是建筑掛靠公司，稅所讓預(yù)測9月能入庫的各個稅種（分別，包括不限于增值稅，企業(yè)所得稅，附加，消費(fèi)稅，車購，個稅，土增，契稅，房產(chǎn)，土地使用，資源稅，環(huán)保稅） ，這個該怎么報？
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2019-08-26
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉儲費(fèi)收入），冷庫已經(jīng)按從價申報房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計(jì)稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
總公司和分公司都是獨(dú)立核算！總公司在北京，分公司在西安！總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)！請問會計(jì)分錄怎么寫！怎么交稅？總公司還是交還是分公司交？請老師盡快解答一下！
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2017-02-21
老師您好，關(guān)于印花稅，我所了解的是只要有重大合同，各種公司都要繳納。但是我們公司從來沒有申報過這個稅種，另外我看電子稅務(wù)局的登記信息，我們并沒有這個稅種？為什么呢？
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2019-05-17
老師好，我司是一般納稅人，銷售鋼材，我司與對方訂有合同，因?yàn)閷Ψ接馄谶€貨款，我司起訴。法院判決對方先息后本還款給我司，并承擔(dān)稅費(fèi)，我司收到利息后需要開票給對方嗎？
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2019-07-16
服務(wù)行業(yè) 營改增后，公司15年成立，16年12月開出一張6％的發(fā)票，今天網(wǎng)上申報增值稅，系統(tǒng)說是免稅項(xiàng)目，這是咋回事，那網(wǎng)上申報不了，老提示這個6％的是免稅項(xiàng)目，這是為什么呢？
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2017-01-15
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會計(jì)科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計(jì)算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報就沒辦對，現(xiàn)在要20年度報1季度的報表了，請問企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計(jì)數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個月無業(yè)務(wù)發(fā)生，想問下，零申報，應(yīng)該怎么申報，是把報表打開，再保存下就可以嗎？還是說需要把里面需要填的都寫零??？這個月是不是應(yīng)該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
2021.5.15A 公司銷售產(chǎn)品給 B 公司，專用發(fā)票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當(dāng)日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業(yè)承兌匯票。6.8A公司將該票據(jù)貼現(xiàn)給開戶行，貼現(xiàn)利率10%。編織會計(jì)分錄
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2021-11-11
進(jìn)貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 （50000*2%）+運(yùn)費(fèi)1500+報關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13