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老師好！請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒(méi)交，在今年交的，帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤(rùn)分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎？
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2020-04-09
老額，我想問(wèn)下，我有個(gè)分公司，現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的，稅率25，我們分公司是小規(guī)模，現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系，我怎么寫證明啊
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2019-07-11
1月工資預(yù)發(fā)時(shí)未扣個(gè)稅280元，報(bào)稅后國(guó)稅扣了280元，計(jì)提工資時(shí)未計(jì)280元的個(gè)稅，只計(jì)提應(yīng)付工資和社保，把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時(shí)計(jì)算出個(gè)稅40元，國(guó)稅扣了40元，把1月份的個(gè)稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資，結(jié)果有一位員工2月份離司，個(gè)稅為20元，但2月份計(jì)提時(shí)只提了260十40元，未提20元。后來(lái)該員工上交現(xiàn)金20元交個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)整個(gè)過(guò)程科目怎么做，謝謝
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2020-05-25
老師！計(jì)提房產(chǎn)稅借：營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14，貨：應(yīng)交稅費(fèi)：1017.14，交稅時(shí)減半征收508.57。借：應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨：銀行存款：508.57，營(yíng)業(yè)外收入：508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問(wèn)交不交個(gè)稅，前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來(lái)不發(fā)，只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問(wèn)要匯算清繳嗎
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2019-01-20
老師，我是一般納稅人，11月份第一次開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí)，需要填這張普通發(fā)票的金額嗎？如果要填，請(qǐng)問(wèn)填在哪里，謝謝
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2018-12-10
老師好，請(qǐng)問(wèn)公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課，給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎？除了個(gè)稅，還需要老師給開發(fā)票嗎？老師開票開什么內(nèi)容呢？稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 （5）4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求：計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
老師妳好 我想諮詢一個(gè)事情 就是廣東這邊 不是之前有註冊(cè)公司辦理港澳商務(wù)證的政策嗎？ 註冊(cè)公司0報(bào)稅。到一年後再註銷嗎。 然後是不是明年要有新規(guī)定 註銷公司要補(bǔ)社保
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2018-11-19
老師，我們是建筑掛靠公司，稅所讓預(yù)測(cè)9月能入庫(kù)的各個(gè)稅種（分別，包括不限于增值稅，企業(yè)所得稅，附加，消費(fèi)稅，車購(gòu)，個(gè)稅，土增，契稅，房產(chǎn)，土地使用，資源稅，環(huán)保稅） ，這個(gè)該怎么報(bào)？
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2019-08-26
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入），冷庫(kù)已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計(jì)稅，有沒(méi)有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
總公司和分公司都是獨(dú)立核算！總公司在北京，分公司在西安！總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)！請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫！怎么交稅？總公司還是交還是分公司交？請(qǐng)老師盡快解答一下！
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2017-02-21
如一員工工資結(jié)構(gòu)如下: 其本工資(如4000元)經(jīng)銀行支付,另用現(xiàn)金(報(bào)銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會(huì)計(jì)科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計(jì)算工齡賠償需包括在內(nèi)嗎?
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2019-10-17
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報(bào)就沒(méi)辦對(duì)，現(xiàn)在要20年度報(bào)1季度的報(bào)表了，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計(jì)數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個(gè)月無(wú)業(yè)務(wù)發(fā)生，想問(wèn)下，零申報(bào)，應(yīng)該怎么申報(bào)，是把報(bào)表打開，再保存下就可以嗎？還是說(shuō)需要把里面需要填的都寫零啊？這個(gè)月是不是應(yīng)該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
2021.5.15A 公司銷售產(chǎn)品給 B 公司，專用發(fā)票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當(dāng)日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業(yè)承兌匯票。6.8A公司將該票據(jù)貼現(xiàn)給開戶行，貼現(xiàn)利率10%。編織會(huì)計(jì)分錄
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2021-11-11
進(jìn)貨價(jià)$50000, 開票價(jià)58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費(fèi)用=關(guān)稅 （50000*2%）+運(yùn)費(fèi)1500+報(bào)關(guān)費(fèi)800+商檢費(fèi)200=3500 過(guò)關(guān)已付款=8160+3500=11660 銷項(xiàng)增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實(shí)際總費(fèi)=11660+8068.97-8160=11568.97 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)口是這樣的嗎
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2018-12-13
老師你好，金稅盤和維護(hù)費(fèi)，由于我們企業(yè)還沒(méi)有銷項(xiàng)稅，我可以這兩個(gè)月先不走賬嗎？以后有的時(shí)候再走賬抵稅，可以嗎？ 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最好還是認(rèn)證之后再走賬，免得認(rèn)證出現(xiàn)差錯(cuò)！
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2015-11-23
老師，我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)，無(wú)調(diào)項(xiàng)目，收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的，為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬(wàn)多，而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢？謝謝
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2019-04-24
老板說(shuō)要做些收入繳稅些稅，稅金幾十至1百來(lái)元，請(qǐng)問(wèn)一下做收入多少合適，若一季度算90500的話，增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92，附加稅2635.92*0.12=316.31，就這些稅嗎?木門銷售是按營(yíng)業(yè)收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15