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某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬(wàn)元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
老師您好，我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢？
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2019-06-06
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門(mén)的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
由德必碁臺(tái)灣銷售原材料給廈門(mén)德必碁生產(chǎn)生產(chǎn)完成後由臺(tái)灣德必碁買回,但由廈門(mén)德必碁直接交付臺(tái)灣德必碁海外客戶貨款由客戶支付給臺(tái)灣德必碁,臺(tái)灣德必碁再付款給廈門(mén)德必碁這樣的交易模式在金流與物流的實(shí)務(wù)操作方式?原料提供: 廈門(mén)德必碁,可以取得由廈門(mén)德必碁購(gòu)入的原材料海關(guān)報(bào)關(guān)文件,可以匯出貨款給臺(tái)灣產(chǎn)品完工後交貨: 由廈門(mén)德必碁直接出口運(yùn)往其他國(guó)家,貨款在臺(tái)灣德必碁收款後,匯款給廈門(mén)德必碁 這在海關(guān)與銀行端核銷需要注意那些事情??
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2018-06-05
接上 3. 2019年10月末借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 （7655.17+306.78）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開(kāi)具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借：應(yīng)付帳款990 貸：其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn)，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專管員要求清算才能搬遷，才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)，1月19日申請(qǐng)比對(duì)，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣？
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2017-06-04
新個(gè)稅系統(tǒng)我沒(méi)培訓(xùn)過(guò)，二月份起算個(gè)稅時(shí)，金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎？算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額，會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎？而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅，這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入？哪種是正確的呢？
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2019-03-10
老師，小規(guī)模納稅人填出口退（免）稅備案表時(shí)，1、退免稅計(jì)算方法，是不是選（免稅）2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)，選是還是否呢？如果是的話，提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他，要選哪個(gè)呢？4、出口退免稅管理類型又是啥？
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2020-07-30
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
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2023-05-21
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開(kāi)票是1-6月份房租15600元，還額外開(kāi)了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個(gè)人所得稅156元，這是一個(gè)月的稅還是半年的？房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎？個(gè)人所得稅是（月收入-800）*10%，這樣算下來(lái)個(gè)人所得稅才1%繳納的？
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2022-01-04
永輝超市現(xiàn)要開(kāi)分店，由于資金緊張，現(xiàn)進(jìn)行融資，金額需要 200萬(wàn)，財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢(qián)，經(jīng)詢問(wèn)得出，借錢(qián)可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢(qián)，為什么？
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2022-12-15
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-02-14
老師，我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人，今天買了稅控機(jī)，申領(lǐng)了5張10萬(wàn)面額的增值稅發(fā)票，結(jié)果法人開(kāi)29萬(wàn)一的票用了三張，今天下午發(fā)現(xiàn)開(kāi)的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了，要作廢這三張?？墒俏覀兪稚现挥袃蓮埰绷?，不夠重開(kāi)，作廢的話是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎？急，謝謝老師
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2018-12-14
你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬(wàn)，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專管員要求清算才能搬遷，才能把營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營(yíng)業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
某公司上年稅后利潤(rùn)500萬(wàn)元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計(jì)今年需增加投資資本800萬(wàn)元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策?；I資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問(wèn):公司應(yīng)分配多少股利?
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2020-06-05
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期
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2023-11-12