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115日,向丙公司銷售H商品一批,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為30萬元,增值稅稅額為4.8萬元,該批商品成本為25萬元。合同規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為：2/10,1/20,N/30.23日,收到丙公司扣除享受現(xiàn)金折扣后的全部款項(xiàng)存入銀行。計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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2023-03-06
若公司含個(gè)稅個(gè)人保險(xiǎn)公積金為十萬，個(gè)稅1萬，扣個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)2萬，計(jì)提分錄，借，管理費(fèi)用10貨，應(yīng)交稅費(fèi)1貸，其它應(yīng)付2貨，應(yīng)付職工薪酬7還是這樣做，借，管理費(fèi)10貸，應(yīng)付職工10再做一筆，借，應(yīng)付職工3貸，應(yīng)交稅費(fèi)1貨，其它應(yīng)付2哪個(gè)正確？
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2017-05-15
宏華公司為增值稅一般納稅人，現(xiàn)購(gòu)入A材500KG，8月10日收到增值稅專用發(fā)票兩張，一為采購(gòu)發(fā)票，注明價(jià)款為50萬元，增值稅額6.5萬元；另一為運(yùn)輸發(fā)票，注明運(yùn)輸費(fèi)1萬元，增值稅0.09萬元。8月20日，該材料驗(yàn)收入庫，貨款尚末支付。請(qǐng)做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。
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2023-03-01
東升公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率16%。原材料核算按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 1、5日，向乙公司購(gòu)入A材料1000公斤，每公斤10元，發(fā)票及帳單已收到，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1600元，運(yùn)雜費(fèi)2000元。 ，款項(xiàng)己通過銀行支 付。材料尚末到達(dá)。（此分錄題3分） 2、8日，上述購(gòu)入的A材料己運(yùn)到，入庫時(shí)，發(fā)現(xiàn)原材料在運(yùn)輸途中短缺40公斤，屬正常損耗。按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫。 （此分錄題3分） 3、10日，購(gòu)人需要安裝的設(shè)備 -臺(tái) 設(shè)備價(jià)款20000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3200元，另外支付運(yùn)輸費(fèi)400元，包裝費(fèi)800元，安裝費(fèi)1000 元。上述款項(xiàng)均以銀行仔款支付。設(shè)備安裝完畢交付使用。分別做出購(gòu)入設(shè)備、支付運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、 安裝費(fèi)以及設(shè)備安裝完畢交付使用的 會(huì)計(jì)分錄。 （此分錄題3分） 4、 15日，償還今巴到期的，向銀行借入期限為3個(gè)月的借款100000元，年利率為6%。己按月在每個(gè)月末預(yù)提利息，現(xiàn)到期一次還本付 息。 （此分錄題3分）
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2022-10-02
】昌盛公司為一家自營(yíng)生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項(xiàng)選擇題，可以選 個(gè)或一個(gè)以上）問題：根據(jù)上述資料，昌盛公司出口退稅會(huì)計(jì)處理結(jié)果正確的是：
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2022-06-02
山東?；咀誀I(yíng)進(jìn)口化妝品一批，到岸價(jià)（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報(bào)關(guān)） ②支付費(fèi)用（報(bào)關(guān)后費(fèi)用） ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50000元，增值稅額為6500元， 另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)，增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)價(jià)款1000元，增值稅稅額90元。不考慮其他 因素，該設(shè)備的入賬價(jià)值為 （ 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬元，其中債券面值2000萬元，溢價(jià)為2200萬元，票面利率 10%，等資費(fèi)率2%；發(fā)行優(yōu)先股800萬元，股利率8%，籌資費(fèi)率3%；發(fā)行普通股 2000萬元，籌資費(fèi)率5%，預(yù)計(jì)第一年股利率為12%，以后按3%遞增，公司所得稅率 25%。試計(jì)算該公司的綜合資金成本？
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2023-10-22
異地購(gòu)貨異地銷售，接手了一個(gè)商貿(mào)有限公司，經(jīng)營(yíng)原木，但是老板從港口購(gòu)入原木后直接就銷售了，并不拉回到公司所在地，而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙?duì)外銷售的，這個(gè)業(yè)務(wù)不合理之處您能說一下嗎？會(huì)計(jì)新人謝謝稅務(wù)局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的，不明白問題出在哪？稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ，老板沒有物流票，老板從山東購(gòu)?fù)曦?，有一部分直接從山東當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀?，就直接銷售了，一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營(yíng)地在甘肅，老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認(rèn)為是倒
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2017-06-25
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司，該商品成本為50000元, 售價(jià)為80000元，幵出專用發(fā)票列明增值稅為10400元，甲公司在友出商品時(shí)與乙公司規(guī)定了半年的退貨期,但甲公司無法估計(jì)退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個(gè)月的銀行承兌匯票結(jié)算貨款.求編制甲公司下列業(yè)務(wù)會(huì)記分錄。①2018年3月20日發(fā)出商品吋。②2018年9月20日,收到商業(yè)匯票時(shí).③匯票到期，乙公司無力付款時(shí)
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2020-05-18
老師，我們公司有個(gè)員工，在別處也有工資薪金，因?yàn)樵谖覀児緵]有5000元，沒有交過個(gè)稅，其他公司也沒有預(yù)繳過個(gè)稅，全年共計(jì)收入100000元，從來沒有預(yù)繳過，是否需要做個(gè)人所得稅匯算清繳，登錄進(jìn)去頁面，顯示要補(bǔ)稅金額，如果直接選擇未到12萬那個(gè)選項(xiàng)可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤(rùn)為900萬元。預(yù)計(jì)2019年該飯店的投資計(jì)劃需要資金800萬元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計(jì)算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計(jì)算該公司的股利支率?
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2021-01-08
客戶因抬頭變更沒有通知我們，導(dǎo)致我們票開的還是是原來抬頭，對(duì)方錢已付，票已接收，已經(jīng)這樣開了一年，現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù)，要求全部開紅沖，對(duì)方開了紅字申請(qǐng)，和我們說，如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn)，我沒弄明白，這個(gè)我們沒開正負(fù)票，不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎？
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2023-03-24
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
我國(guó)甲企業(yè)2015年度國(guó)內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元，適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A，B兩國(guó)取得所得，在A國(guó)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬，A國(guó)稅率為20%從B國(guó)的分支機(jī)構(gòu)分回國(guó)內(nèi)的利潤(rùn)21萬，B國(guó)稅率30%，則該企業(yè)國(guó)外所得在國(guó)內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交稅額是多少
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2018-03-21
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少。
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2019-06-05
一家艾灸商貿(mào)公司，主營(yíng)賣艾灸制品，提供艾灸服務(wù)，去年11月份給了我一張8萬多的進(jìn)貨發(fā)票，我入帳了，而后再無任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我，公司我一直給他零報(bào)稅，這樣下去我覺得有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)老師給我一些合理的建議，我該如何合理處理比較妥當(dāng)，謝謝，
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2018-04-11
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
我想咨詢一下，我是一個(gè)給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18