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一般納稅人，當(dāng)月無進(jìn)項，前期無留抵。當(dāng)月，一般計稅方法的銷項稅額為負(fù)數(shù)（假定為-1萬）；簡易計稅方法的銷項稅額為正（假定為1.5萬）。納稅申報表怎樣填寫？增值稅附稅怎樣計算（計算基數(shù)的增值稅，是以0.5萬為基礎(chǔ)，還是以1.5萬為基礎(chǔ)，或者其他）？
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2018-03-10
*36.甲卷煙企業(yè)為增值稅一般納稅人，2022年1月對外賒銷A牌甲類卷煙50標(biāo)準(zhǔn)箱，零售額共計為113萬元，雙方合同約定本月支付50%，下月支付剩余50%。甲卷煙批發(fā)企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納消費稅（）萬元。生產(chǎn)環(huán)節(jié)甲類卷煙比例稅率56%，定額稅率150元/箱。?B28.75?D56.75?C56.375?A28.375
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2023-03-07
2、某電器商場為增值稅一般納納稅人，2021年4月發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù)：(1)購入空調(diào)300臺，增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為96萬元、12.48萬元。另外支付運費1.09萬元，承運單位開具的專用發(fā)票上注明運費1萬元，增值稅0.09萬元。求進(jìn)項稅額
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2023-03-21
東升公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率16%。原材料核算按實際成本計價。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： 1、5日，向乙公司購入A材料1000公斤，每公斤10元，發(fā)票及帳單已收到，增值稅進(jìn)項稅額1600元，運雜費2000元。 ，款項己通過銀行支 付。材料尚末到達(dá)。（此分錄題3分） 2、8日，上述購入的A材料己運到，入庫時，發(fā)現(xiàn)原材料在運輸途中短缺40公斤，屬正常損耗。按實際成本驗收入庫。 （此分錄題3分） 3、10日，購人需要安裝的設(shè)備 -臺 設(shè)備價款20000元，增值稅進(jìn)項稅額3200元，另外支付運輸費400元，包裝費800元，安裝費1000 元。上述款項均以銀行仔款支付。設(shè)備安裝完畢交付使用。分別做出購入設(shè)備、支付運輸費、包裝費、 安裝費以及設(shè)備安裝完畢交付使用的 會計分錄。 （此分錄題3分） 4、 15日，償還今巴到期的，向銀行借入期限為3個月的借款100000元，年利率為6%。己按月在每個月末預(yù)提利息，現(xiàn)到期一次還本付 息。 （此分錄題3分）
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2022-10-02
】昌盛公司為一家自營生產(chǎn)企業(yè)，某年 9月份的資料如下表，該公司生產(chǎn)的出口貨 物適用13%的征稅率和9%的退稅率，假定8月份有留抵稅額50 000元。（不定項選擇題，可以選 個或一個以上）問題：根據(jù)上述資料，昌盛公司出口退稅會計處理結(jié)果正確的是：
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2022-06-02
山東海化公司自營進(jìn)口化妝品一批，到岸價（CIF）為100000美元，關(guān)稅稅率為10%，消費稅稅率為20%，海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%，當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣，同時支付報關(guān)費、檢驗費等20000元（人民幣） ①進(jìn)口（報關(guān)） ②支付費用（報關(guān)后費用） ③驗收入庫
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2023-06-08
甲公司為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50000元，增值稅額為6500元， 另發(fā)生運輸費，增值稅專用發(fā)票上注明的運輸費價款1000元，增值稅稅額90元。不考慮其他 因素，該設(shè)備的入賬價值為 （ 元。
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2022-03-26
某公司擬籌資5000萬元，其中債券面值2000萬元，溢價為2200萬元，票面利率 10%，等資費率2%；發(fā)行優(yōu)先股800萬元，股利率8%，籌資費率3%；發(fā)行普通股 2000萬元，籌資費率5%，預(yù)計第一年股利率為12%，以后按3%遞增，公司所得稅率 25%。試計算該公司的綜合資金成本？
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2023-10-22
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司，該商品成本為50000元, 售價為80000元，幵出專用發(fā)票列明增值稅為10400元，甲公司在友出商品時與乙公司規(guī)定了半年的退貨期,但甲公司無法估計退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個月的銀行承兌匯票結(jié)算貨款.求編制甲公司下列業(yè)務(wù)會記分錄。①2018年3月20日發(fā)出商品吋。②2018年9月20日,收到商業(yè)匯票時.③匯票到期，乙公司無力付款時
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2020-05-18
異地購貨異地銷售，接手了一個商貿(mào)有限公司，經(jīng)營原木，但是老板從港口購入原木后直接就銷售了，并不拉回到公司所在地，而當(dāng)?shù)刈鲑~是按委托加工后的板材在當(dāng)?shù)貙ν怃N售的，這個業(yè)務(wù)不合理之處您能說一下嗎？會計新人謝謝稅務(wù)局說老板的貨物從山東港口沒拉回甘肅是不合法的，不明白問題出在哪？稅局要查四流 合同 物流 發(fā)票 資金 ，老板沒有物流票，老板從山東購?fù)曦?，有一部分直接從山東當(dāng)?shù)丶庸こ砂宀?，就直接銷售了，一部分拉回甘肅。但是公司的開戶地經(jīng)營地在甘肅，老板人在甘肅所以從甘肅出發(fā)票。稅務(wù)認(rèn)為是倒
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2017-06-25
客戶因抬頭變更沒有通知我們，導(dǎo)致我們票開的還是是原來抬頭，對方錢已付，票已接收，已經(jīng)這樣開了一年，現(xiàn)在對方換了財務(wù)，要求全部開紅沖，對方開了紅字申請，和我們說，如果不開票給她們需要補她們稅點，我沒弄明白，這個我們沒開正負(fù)票，不是不產(chǎn)生稅點的嗎？
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2023-03-24
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費稅稅款。
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2023-11-02
我國甲企業(yè)2015年度國內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元，適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A，B兩國取得所得，在A國分支機構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬，A國稅率為20%從B國的分支機構(gòu)分回國內(nèi)的利潤21萬，B國稅率30%，則該企業(yè)國外所得在國內(nèi)應(yīng)補交稅額是多少
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2018-03-21
我單位3月底進(jìn)項稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計抵減法憑證。5月分進(jìn)項稅511.00元，銷項稅2300.88元，請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少。
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2019-06-05
一家艾灸商貿(mào)公司，主營賣艾灸制品，提供艾灸服務(wù)，去年11月份給了我一張8萬多的進(jìn)貨發(fā)票，我入帳了，而后再無任何費用和收入的發(fā)票給我，公司我一直給他零報稅，這樣下去我覺得有風(fēng)險，請老師給我一些合理的建議，我該如何合理處理比較妥當(dāng)，謝謝，
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2018-04-11
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價格為180元，共計40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費稅稅款。
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2023-11-02
老師，我們公司有個員工，在別處也有工資薪金，因為在我們公司沒有5000元，沒有交過個稅，其他公司也沒有預(yù)繳過個稅，全年共計收入100000元，從來沒有預(yù)繳過，是否需要做個人所得稅匯算清繳，登錄進(jìn)去頁面，顯示要補稅金額，如果直接選擇未到12萬那個選項可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤為900萬元。預(yù)計2019年該飯店的投資計劃需要資金800萬元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問:①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬資金②計算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計算該公司的股利支率?
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2021-01-08
接上 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅113.89 6.年終 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅7848.06 （7961.95-113.89）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7848.06 2020年6月 7.銷售2019年購進(jìn)商品55500元（含稅）。借：應(yīng)收賬款55500 貸：商品銷售收入49115.04
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2020-07-04