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某卷煙廠，用外購(gòu)己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬(wàn)元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額70萬(wàn)元，當(dāng)月購(gòu)進(jìn)煙絲30萬(wàn)元，月末庫(kù)存外購(gòu)煙絲賬面余額為50萬(wàn)元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
老師，我們公司有個(gè)員工，在別處也有工資薪金，因?yàn)樵谖覀児緵](méi)有5000元，沒(méi)有交過(guò)個(gè)稅，其他公司也沒(méi)有預(yù)繳過(guò)個(gè)稅，全年共計(jì)收入100000元，從來(lái)沒(méi)有預(yù)繳過(guò)，是否需要做個(gè)人所得稅匯算清繳，登錄進(jìn)去頁(yè)面，顯示要補(bǔ)稅金額，如果直接選擇未到12萬(wàn)那個(gè)選項(xiàng)可以嗎
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2020-04-28
公司2018年的稅后利潤(rùn)為900萬(wàn)元。預(yù)計(jì)2019年該飯店的投資計(jì)劃需要資金800萬(wàn)元。該公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)為股權(quán)資本占60%,債權(quán)資本占40%。若該公司采用剩余股利政策,問(wèn):①應(yīng)如何籌集該公司投資所需的800萬(wàn)資金②計(jì)算該公2018年應(yīng)分配的現(xiàn)金股利額。③計(jì)算該公司的股利支率?
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2021-01-08
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬(wàn)元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
我想咨詢一下，我是一個(gè)給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個(gè)蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問(wèn)老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
10月29日，收到本月水費(fèi)與電費(fèi)繳費(fèi)清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費(fèi)為40 135元，稅額為5 217.55元；水費(fèi)為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費(fèi)36 841元、水費(fèi)9 813元；管理部門耗用電 費(fèi)2 294元、水費(fèi)867元；銷售部門耗用電費(fèi)1000元、水費(fèi)200元。
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2023-06-11
我所得稅季報(bào)一季度資產(chǎn)總額填錯(cuò)了不能改，影響我做所得稅年報(bào)嗎？那個(gè)為什么提交了成功了，沒(méi)提示哪里出錯(cuò)，是不是專管員就可以看到我報(bào)的到底正不正確。現(xiàn)在年報(bào)顯示報(bào)送成功，會(huì)不會(huì)哪里不對(duì)也不告訴哪出錯(cuò)。會(huì)在對(duì)長(zhǎng)時(shí)間提示哪里出錯(cuò)到底年報(bào)成功了沒(méi)
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2020-04-10
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國(guó)科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費(fèi)25000 元,國(guó)科公司無(wú)同類產(chǎn)品對(duì)外 銷售價(jià)格。高檔化品的消費(fèi)稅稅率為 15% 要求：(1)筆試題:計(jì)算國(guó)料公司應(yīng)代代激的消費(fèi)稅稅想
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2022-05-30
2020年1月，張某由于工作表現(xiàn)突出，在取得當(dāng)月工資8000元的基礎(chǔ)上，作為獎(jiǎng)勵(lì)，企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎(jiǎng)金，計(jì)算張某當(dāng)月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。（備注：應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元，稅率為3%；應(yīng)納稅所得額超過(guò)36000元且不超過(guò)144000元，稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元）
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2023-03-24
老師您好，我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無(wú)法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問(wèn)我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢？
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2019-06-06
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
由德必碁臺(tái)灣銷售原材料給廈門德必碁生產(chǎn)生產(chǎn)完成後由臺(tái)灣德必碁買回,但由廈門德必碁直接交付臺(tái)灣德必碁海外客戶貨款由客戶支付給臺(tái)灣德必碁,臺(tái)灣德必碁再付款給廈門德必碁這樣的交易模式在金流與物流的實(shí)務(wù)操作方式?原料提供: 廈門德必碁,可以取得由廈門德必碁購(gòu)入的原材料海關(guān)報(bào)關(guān)文件,可以匯出貨款給臺(tái)灣產(chǎn)品完工後交貨: 由廈門德必碁直接出口運(yùn)往其他國(guó)家,貨款在臺(tái)灣德必碁收款後,匯款給廈門德必碁 這在海關(guān)與銀行端核銷需要注意那些事情??
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2018-06-05
一般納稅人17年1月18號(hào)收到進(jìn)口增值稅專用繳款書，1月19日申請(qǐng)比對(duì)，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結(jié)果查詢到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結(jié)果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個(gè)稅是 在2月申報(bào)1月份增值悅時(shí)抵扣還是 在3月申報(bào)2月份增值稅時(shí)抵扣？
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2017-06-04
新個(gè)稅系統(tǒng)我沒(méi)培訓(xùn)過(guò)，二月份起算個(gè)稅時(shí)，金額輸入的全部是1+2月份的累計(jì)數(shù)嗎？算出的是己累計(jì)交稅和本月的交稅額，會(huì)計(jì)以本月應(yīng)交稅額做帳是嗎？而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個(gè)稅，這樣與工資表按累計(jì)算出的個(gè)稅有出入？哪種是正確的呢？
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2019-03-10
老師，小規(guī)模納稅人填出口退（免）稅備案表時(shí)，1、退免稅計(jì)算方法，是不是選（免稅）2、是否提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)，選是還是否呢？如果是的話，提供零稅率應(yīng)稅服務(wù)代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他，要選哪個(gè)呢？4、出口退免稅管理類型又是啥？
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2020-07-30
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期。
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2023-05-21
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開(kāi)票是1-6月份房租15600元，還額外開(kāi)了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個(gè)人所得稅156元，這是一個(gè)月的稅還是半年的？房產(chǎn)稅不是按月收入4%算嗎？個(gè)人所得稅是（月收入-800）*10%，這樣算下來(lái)個(gè)人所得稅才1%繳納的？
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2022-01-04
某項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬(wàn)元，第二年的年初投資100萬(wàn)元。第三年開(kāi)始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計(jì) 能力的80%，第四年開(kāi)始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本為160萬(wàn)元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準(zhǔn)收益率為8%，計(jì)算該項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)回收期
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2023-11-12
甲地板廠為增值稅一般納稅人，主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2021年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下： (）銷售自產(chǎn)M型實(shí)木地板，取得含增值稅銷售額113萬(wàn)元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 1計(jì)算甲地板廠當(dāng)月M型實(shí)木地板增值稅銷項(xiàng)稅額的是多少
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2023-10-22