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公司在上海青浦注冊(cè)了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”，“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬，給對(duì)方開3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤轉(zhuǎn)出來，但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國外進(jìn)口一批高檔化妝品，支付給國外的貨價(jià)120萬元、相關(guān)稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬元；進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套，支付給國外的貨價(jià)35萬元、運(yùn)抵我國海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%；機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2）計(jì)算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
一家艾灸商貿(mào)公司，主營賣艾灸制品，提供艾灸服務(wù)，去年11月份給了我一張8萬多的進(jìn)貨發(fā)票，我入帳了，而后再無任何費(fèi)用和收入的發(fā)票給我，公司我一直給他零報(bào)稅，這樣下去我覺得有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)老師給我一些合理的建議，我該如何合理處理比較妥當(dāng)，謝謝，
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2018-04-11
客戶因抬頭變更沒有通知我們，導(dǎo)致我們票開的還是是原來抬頭，對(duì)方錢已付，票已接收，已經(jīng)這樣開了一年，現(xiàn)在對(duì)方換了財(cái)務(wù)，要求全部開紅沖，對(duì)方開了紅字申請(qǐng)，和我們說，如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn)，我沒弄明白，這個(gè)我們沒開正負(fù)票，不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎？
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2023-03-24
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71.同射4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少。
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2019-06-05
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元 (每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
我國甲企業(yè)2015年度國內(nèi)應(yīng)納稅所得額為200萬元，適用所得稅稅稅率為25%該企業(yè)分別在A，B兩國取得所得，在A國分支機(jī)構(gòu)應(yīng)納稅所得額為50萬，A國稅率為20%從B國的分支機(jī)構(gòu)分回國內(nèi)的利潤21萬，B國稅率30%，則該企業(yè)國外所得在國內(nèi)應(yīng)補(bǔ)交稅額是多少
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2018-03-21
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產(chǎn)卷煙，當(dāng)月銷售額為180萬元(每標(biāo)準(zhǔn)條不含增值稅調(diào)撥價(jià)格為180元，共計(jì)40標(biāo)準(zhǔn)箱），當(dāng)月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當(dāng)月購進(jìn)煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請(qǐng)計(jì)算該廠當(dāng)月銷售卷煙應(yīng)納消費(fèi)稅稅款。
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2023-11-02
老師您好，我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請(qǐng)問我在5月份做加計(jì)抵減法會(huì)計(jì)分錄是多少呢？
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2019-06-06
甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車制進(jìn)廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號(hào)小汽車，出廠價(jià)為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號(hào)小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號(hào)小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號(hào)小汽車成本為每鍋100 000元，B型號(hào)小汽車的平均售價(jià)為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價(jià)為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。 安求： 對(duì)甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項(xiàng)鏈 100克獎(jiǎng)勵(lì)給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當(dāng)月同樣金項(xiàng)鏈的零售價(jià)格為678元/克。要求：對(duì)甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
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2022-04-21
由德必碁臺(tái)灣銷售原材料給廈門德必碁生產(chǎn)生產(chǎn)完成後由臺(tái)灣德必碁買回,但由廈門德必碁直接交付臺(tái)灣德必碁海外客戶貨款由客戶支付給臺(tái)灣德必碁,臺(tái)灣德必碁再付款給廈門德必碁這樣的交易模式在金流與物流的實(shí)務(wù)操作方式?原料提供: 廈門德必碁,可以取得由廈門德必碁購入的原材料海關(guān)報(bào)關(guān)文件,可以匯出貨款給臺(tái)灣產(chǎn)品完工後交貨: 由廈門德必碁直接出口運(yùn)往其他國家,貨款在臺(tái)灣德必碁收款後,匯款給廈門德必碁 這在海關(guān)與銀行端核銷需要注意那些事情??
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2018-06-05
接上 3. 2019年10月末借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 （7655.17+306.78）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務(wù)費(fèi)專票 含稅金額990元。借：應(yīng)付帳款990 貸：其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專管員要求清算才能搬遷，才能把營業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
永輝超市現(xiàn)要開分店，由于資金緊張，現(xiàn)進(jìn)行融資，金額需要 200萬，財(cái)務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢，經(jīng)詢問得出，借錢可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢，為什么？
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2022-12-15
增值稅申報(bào) 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8， 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問32 34行區(qū)別？ 按照哪個(gè)交稅？ 32行的之前多交不可以抵掉嗎？ 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢？
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2022-02-14
你好！我是2019年三月底補(bǔ)繳的17年的增值稅二十幾萬，目前公司準(zhǔn)備搬遷到其他區(qū)，是同城，但專管員要求清算才能搬遷，才能把營業(yè)執(zhí)照遷出，另一個(gè)要求是不清算就在原辦公室其它樓層租個(gè)小辦公室，不遷出；除了這個(gè)辦法還有其它辦法嗎？（我們希望營業(yè)執(zhí)照遷到新辦公室）
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2019-05-25
老師，我們裝飾公司是小規(guī)模納稅人，今天買了稅控機(jī)，申領(lǐng)了5張10萬面額的增值稅發(fā)票，結(jié)果法人開29萬一的票用了三張，今天下午發(fā)現(xiàn)開的那三張票稅號(hào)錯(cuò)了，要作廢這三張?？墒俏覀兪稚现挥袃蓮埰绷耍粔蛑亻_，作廢的話是今天作廢就馬上能去認(rèn)領(lǐng)另外三張空白發(fā)票嗎？急，謝謝老師
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2018-12-14
某公司上年稅后利潤500萬元,今年年初討論決定股利分配的數(shù)額。預(yù)計(jì)今年需增加投資資本800萬元。公司的目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)是權(quán)益資本70%,債務(wù)資本35%,今年繼續(xù)保持。法律規(guī)定至少提取10%的公積金。公司采取剩余股利政策。籌資的優(yōu)先順序是留存收益、借款和增發(fā)股票。問:公司應(yīng)分配多少股利?
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2020-06-05