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【第1題】甲股份有限公司從外單位購得一項商標權(quán)，支付價款3000萬元，增值稅180 萬，款項已支付，該商標權(quán)的使用壽命為10年，不考慮殘值的因素，編制取得商標權(quán)時的 會計分錄。（單位用萬元) 【第2題】假設(shè)每年按直線法攤銷300萬元，編制攤銷的會計分錄。(單位用萬元)
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2022-07-18
老師今天從抖音上看到的公司如何節(jié)稅，說是如果公司今年賺了500萬，交25%的企業(yè)所得稅，教20的個人所得稅，不如把公司外包給一個個人獨自企業(yè)，個人獨資企業(yè)沒有企業(yè)所得稅，核定的個稅可以達到1%一下，外加1%的增值稅，要交的稅少的很多，這樣說對嗎？
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2020-07-29
公司在上海青浦注冊了兩家個人獨資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進入“信息咨詢費150萬”，“服務(wù)費150萬”合計300萬，給對方開3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒有任何進項抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤轉(zhuǎn)出來，但我就是不知道這個稅除了3個點的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
中國公民王某2015年入職，2019年每月應(yīng)發(fā)工資均為30000元，每月減除費用5000元，“三險一金“等專項扣除為4500元，享受子女教育、贈養(yǎng)老人兩項專項創(chuàng)加扣除共計2000元，假設(shè)沒有減免收入及減免稅額等情況。此外，王某每月取得勞務(wù)報酬所得8000元；11月取得稿酬所得40000元，12月取得特許權(quán)使用費所得2000元。每月沒有其他綜合所得收入 【要求】 1、計算王某每月應(yīng)預扣預繳的個人所得稅。（80分） 2、計算王某全年綜合所得匯算清繳個人所得稅。（20分）
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2024-12-11
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務(wù)總局收土地使用稅（因我公司名下租農(nóng)村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設(shè)施工程用地了，水利工程設(shè)施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務(wù)溝通
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2019-06-18
10月29日，收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費為40 135元，稅額為5 217.55元；水費為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元；管理部門耗用電 費2 294元、水費867元；銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國科公司為其加工生 產(chǎn)一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費25000 元,國科公司無同類產(chǎn)品對外 銷售價格。高檔化品的消費稅稅率為 15% 要求：(1)筆試題:計算國料公司應(yīng)代代激的消費稅稅想
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2022-05-30
我所得稅季報一季度資產(chǎn)總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確?，F(xiàn)在年報顯示報送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國外進口一批高檔化妝品，支付給國外的貨價120萬元、相關(guān)稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費18萬元；進口機器設(shè)備一套，支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關(guān)前的運雜費和保險費5萬元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進口關(guān)稅稅率40%、消費稅稅率15%；機器設(shè)備的進口關(guān)稅稅率20%） 要求： (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅、增值稅。 (2）計算該企業(yè)國內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費 稅
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2022-05-23
假定某企業(yè)生產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品經(jīng)-道工序加工完成,其原材料分二道工序且在每個工序開始時一次性投1Ai完工程度為50%,有關(guān)數(shù)據(jù)如下所示。 21時定高 這額:第-度90千克,第三工序60千克; a日未存產(chǎn)品數(shù)量:第1t1200upn京800件 要求計管.m數(shù)量:第一工序1200件,第二工A 計算出每個工序的分配材料費用的在產(chǎn)品投料率和約當產(chǎn)量計算出每個工序的分配人工和制造費用的在產(chǎn)品完工率和約當產(chǎn)量是多少。
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2020-07-02
4年前開發(fā)了一項工業(yè)廢氣處理技術(shù)，并獲得發(fā)明專利證書，專利保護期為20年，過去4年里該專利為公司分別帶來超額利潤100萬元、120萬元、90萬元、 70萬元，分別占當年利潤總額的40%、30%、20%、15%，現(xiàn)在該公司準備將該專利出售給某排污企業(yè)，根據(jù)對市場上該類專利技術(shù)的更新周期分析，確定該專利的制余使用期限為4年，對未來4年的銷售利潤進行預測的結(jié)果分別是：600萬元、 750萬元、900萬元、900萬元，設(shè)折現(xiàn)率為10%，試分析該項專利技術(shù)的評估值。
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2022-12-13
.於2018年4月有一項美元150,000-的長期股權(quán)投資-“注資美國KWT”，請問該美國KWT的註冊股份數(shù)量、其股本金額及京華達國際物流有限公司投資於這美國KWT的股權(quán)是多少? 請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件憑證。如是子公司，請也提供其最新的審計財務(wù)報表。 老師您好，我司美國公司，目前三個股東，我司占股51%，錢是用另外一個公司帳戶轉(zhuǎn)出，不是從目前帳務(wù)公司的公戶轉(zhuǎn)出。請問這個股份數(shù)量指的是什么？股本金額是美國公司的總股本嗎？相關(guān)文件憑證指哪些？
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2019-09-04
老師您好，我單位3月底進項稅余額7957.04元，4月分進項稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費應(yīng)繳稅金)，所以進項稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元，銷項稅2300.88元，請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢？
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2019-06-06
甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號小汽車，出廠價為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元，B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求： 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求：對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
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2023-06-15
1甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號小汽車，出廠價為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元，B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求： 對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進行 賬務(wù)處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產(chǎn)的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求：對甲珠寶店上述業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
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2022-04-21
1.某商業(yè)企業(yè)2019年度賒銷收入凈額為2000萬元,銷售成本為1600萬元;年初、年末應(yīng)收賬款余額分別為200萬元和400萬元;年初、年末存貨余額分別為200萬元和600萬元:年末速動比率為1.2,年末現(xiàn)金比率為0.7。假定該企業(yè)流動資產(chǎn)由速動資產(chǎn)和存貨組成,速動資產(chǎn)由應(yīng)收賬敦和現(xiàn)金類資產(chǎn)組成。一年按360天 i 計算 要求: (1)計算2019年應(yīng)收賬教周轉(zhuǎn)天數(shù):(2)計算2019年貨周轉(zhuǎn)天數(shù): (3)計算2019年年末流動負債余額和速動資產(chǎn)余額;(4)計算2019年 末流動比率。
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2021-11-22
接上 3. 2019年10月末借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅7961.95 （7655.17+306.78）貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務(wù)費專票 含稅金額990元。借：應(yīng)付帳款990 貸：其他業(yè)務(wù)收入876.11 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅113.89 5.月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項稅113.89 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)
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2020-07-04
永輝超市現(xiàn)要開分店，由于資金緊張，現(xiàn)進行融資，金額需要 200萬，財務(wù) 經(jīng)理要求每種融資的最高稅前年成本不得高于 15%，張建去一家小額貨款公司 借錢，經(jīng)詢問得出，借錢可以，但是要求用貼現(xiàn)法的利息支付方式，借款合同利 卒為年 12%，如果你是張建，公司能否從小額貨款公司借錢，為什么？
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2022-12-15
某項目建設(shè)期為2年，第一年年初投資150萬元，第二年的年初投資100萬元。第三年開始生產(chǎn)，生產(chǎn)能力為設(shè)計 能力的80%，第四年開始達到設(shè)計生產(chǎn)能力。正常年份每年銷售收入300萬元，經(jīng)營成本為160萬元，銷售稅金等 支出為銷售收入的10%，基準收益率為8%，計算該項目的動態(tài)回收期
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2023-11-12
甲地板廠為增值稅一般納稅人，主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2021年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： (）銷售自產(chǎn)M型實木地板，取得含增值稅銷售額113萬元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 1計算甲地板廠當月M型實木地板增值稅銷項稅額的是多少
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2023-10-22