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一家艾灸商貿公司，主營賣艾灸制品，提供艾灸服務，去年11月份給了我一張8萬多的進貨發(fā)票，我入帳了，而后再無任何費用和收入的發(fā)票給我，公司我一直給他零報稅，這樣下去我覺得有風險，請老師給我一些合理的建議，我該如何合理處理比較妥當，謝謝，
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2018-04-11
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產卷煙，當月銷售額為180萬元 (每標準條不含增值稅調撥價格為180元，共計40標準箱），當月月 初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當月購進煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
某卷煙廠，用外購己稅煙絲生產卷煙，當月銷售額為180萬元(每標準條不含增值稅調撥價格為180元，共計40標準箱），當月月初庫存外購煙絲賬面余額70萬元，當月購進煙絲30萬元，月末庫存外購煙絲賬面余額為50萬元。請計算該廠當月銷售卷煙應納消費稅稅款。
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2023-11-02
我想咨詢一下，我是一個給化工廠供水的公司，増值稅，企業(yè)所得稅，城建，印花都正常交，現(xiàn)稅務總局收土地使用稅（因我公司名下租農村集體用地修的蓄水池，但這個蓄水池土地政府也批成水利設施工程用地了，水利工程設施是免土地使用稅的）想問老師怎么給稅務溝通
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2019-06-18
10月29日，收到本月水費與電費繳費清單和增值稅專用發(fā)票。增值稅專用發(fā)票上注明的電費為40 135元，稅額為5 217.55元；水費為10 880元，稅額為979.20元。其中車間耗用電 費36 841元、水費9 813元；管理部門耗用電 費2 294元、水費867元；銷售部門耗用電費1000元、水費200元。
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2023-06-11
五蘭公司為值校一般的稅人,現(xiàn)委托國科公司為其加工生 產一批高檔化妝品.玉蘭公 司提供的原材料成本為400000元,支付不含稅加工費25000 元,國科公司無同類產品對外 銷售價格。高檔化品的消費稅稅率為 15% 要求：(1)筆試題:計算國料公司應代代激的消費稅稅想
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2022-05-30
我所得稅季報一季度資產總額填錯了不能改，影響我做所得稅年報嗎？那個為什么提交了成功了，沒提示哪里出錯，是不是專管員就可以看到我報的到底正不正確?，F(xiàn)在年報顯示報送成功，會不會哪里不對也不告訴哪出錯。會在對長時間提示哪里出錯到底年報成功了沒
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2020-04-10
某化妝品生產企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年9月上旬從國外進口一批高檔化妝品，支付給國外的貨價120萬元、相關稅金10萬元、賣方傭金2萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費18萬元；進口機器設備一套，支付給國外的貨價35萬元、運抵我國海關前的運雜費和保險費5萬元。境內銷售一批自產高檔化妝品，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售額820萬元（化妝品的進口關稅稅率40%、消費稅稅率15%；機器設備的進口關稅稅率20%） 要求： (1)計算該企業(yè)在進口環(huán)節(jié)應繳納的消費稅、增值稅。 (2）計算該企業(yè)國內生產銷售環(huán)節(jié)應繳納的增值稅、消費 稅
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2022-05-23
2020年1月，張某由于工作表現(xiàn)突出，在取得當月工資8000元的基礎上，作為獎勵，企業(yè)給其多發(fā)了5000元獎金，計算張某當月應預扣預繳的個人所得稅。（備注：應納稅所得額不超過36000元，稅率為3%；應納稅所得額超過36000元且不超過144000元，稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元）
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2023-03-24
.於2018年4月有一項美元150,000-的長期股權投資-“注資美國KWT”，請問該美國KWT的註冊股份數(shù)量、其股本金額及京華達國際物流有限公司投資於這美國KWT的股權是多少? 請?zhí)峁┫嚓P文件憑證。如是子公司，請也提供其最新的審計財務報表。 老師您好，我司美國公司，目前三個股東，我司占股51%，錢是用另外一個公司帳戶轉出，不是從目前帳務公司的公戶轉出。請問這個股份數(shù)量指的是什么？股本金額是美國公司的總股本嗎？相關文件憑證指哪些？
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2019-09-04
假定某企業(yè)生產A產品,A產品經(jīng)-道工序加工完成,其原材料分二道工序且在每個工序開始時一次性投1Ai完工程度為50%,有關數(shù)據(jù)如下所示。 21時定高 這額:第-度90千克,第三工序60千克; a日未存產品數(shù)量:第1t1200upn京800件 要求計管.m數(shù)量:第一工序1200件,第二工A 計算出每個工序的分配材料費用的在產品投料率和約當產量計算出每個工序的分配人工和制造費用的在產品完工率和約當產量是多少。
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2020-07-02
老師您好，我單位3月底進項稅余額7957.04元，4月分進項稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費應繳稅金)，所以進項稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產稅14285.71。4月分末做加計抵減法憑證。5月分進項稅511.00元，銷項稅2300.88元，請問我在5月份做加計抵減法會計分錄是多少呢？
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2019-06-06
4年前開發(fā)了一項工業(yè)廢氣處理技術，并獲得發(fā)明專利證書，專利保護期為20年，過去4年里該專利為公司分別帶來超額利潤100萬元、120萬元、90萬元、 70萬元，分別占當年利潤總額的40%、30%、20%、15%，現(xiàn)在該公司準備將該專利出售給某排污企業(yè)，根據(jù)對市場上該類專利技術的更新周期分析，確定該專利的制余使用期限為4年，對未來4年的銷售利潤進行預測的結果分別是：600萬元、 750萬元、900萬元、900萬元，設折現(xiàn)率為10%，試分析該項專利技術的評估值。
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2022-12-13
甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號小汽車，出廠價為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號小汽車成本為每輛700000元；用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元，B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求： 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求：對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2023-06-15
1甲汽車制進廠為增值稅一般納稅人，本年5月銷售10柄A型號小汽車，出廠價為每鍋100 000元 “不含稅)，A型號小汽車成本為每輛70000元；用10輛B型號小汽車抵供以前欠已公司貨款1 500 000 元， ? B型號小汽車成本為每鍋100 000元，B型號小汽車的平均售價為每輛 120 000 元（不含稅），最商售 價為每鍋125000元 （不含稅）。上述小汽車的消費稅稅率均為9%。 安求： 對甲汽車制造廠上述業(yè)務進行 賬務處理。 2.甲珠寶店為增值稅一般納稅人，本年5月將自產的金項鏈 100克獎勵給管理部門的優(yōu)秀職工，其成 本為50000元，當月同樣金項鏈的零售價格為678元/克。要求：對甲珠寶店上述業(yè)務進行賬務處理
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2022-04-21
1.某商業(yè)企業(yè)2019年度賒銷收入凈額為2000萬元,銷售成本為1600萬元;年初、年末應收賬款余額分別為200萬元和400萬元;年初、年末存貨余額分別為200萬元和600萬元:年末速動比率為1.2,年末現(xiàn)金比率為0.7。假定該企業(yè)流動資產由速動資產和存貨組成,速動資產由應收賬敦和現(xiàn)金類資產組成。一年按360天 i 計算 要求: (1)計算2019年應收賬教周轉天數(shù):(2)計算2019年貨周轉天數(shù): (3)計算2019年年末流動負債余額和速動資產余額;(4)計算2019年 末流動比率。
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2021-11-22
接上 3. 2019年10月末借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅7961.95 （7655.17+306.78）貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅7961.95 2019年12月 4.給廠家開具勞務費專票 含稅金額990元。借：應付帳款990 貸：其他業(yè)務收入876.11 應交稅金-應交增值稅-銷項稅113.89 5.月末結轉銷項 借：應交稅金-應交增值稅銷項稅113.89 貸：應交稅金-應
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2020-07-04
一般納稅人17年1月18號收到進口增值稅專用繳款書，1月19日申請比對，1月2O日 數(shù)據(jù)接受結果查詢到該信息，在 增值稅抵扣憑證稽核結果清單 顯示稽核相符，顯示稽核月份是17年1月，這個稅是 在2月申報1月份增值悅時抵扣還是 在3月申報2月份增值稅時抵扣？
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2017-06-04
新個稅系統(tǒng)我沒培訓過，二月份起算個稅時，金額輸入的全部是1+2月份的累計數(shù)嗎？算出的是己累計交稅和本月的交稅額，會計以本月應交稅額做帳是嗎？而我們的外賬老師一定要輸入本月的金額算出本月的個稅，這樣與工資表按累計算出的個稅有出入？哪種是正確的呢？
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2019-03-10
老師，小規(guī)模納稅人填出口退（免）稅備案表時，1、退免稅計算方法，是不是選（免稅）2、是否提供零稅率應稅服務，選是還是否呢？如果是的話，提供零稅率應稅服務代碼又是什么3、享受增值稅優(yōu)惠政策有先征后退、即征即退、超稅率返還和其他，要選哪個呢？4、出口退免稅管理類型又是啥？
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2020-07-30