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企業(yè)籌建,在建工程預(yù)計轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),增值稅第一年認(rèn)證留抵60%,第二年留抵40%,今年2月因為疏忽忽略此規(guī)則,預(yù)計轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的設(shè)計費和測繪費增稅已經(jīng)全數(shù)認(rèn)證留抵,是否能在12月轉(zhuǎn)出40%進(jìn)項稅額,待明年2月再轉(zhuǎn)入40%進(jìn)項稅額留抵?
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2017-12-30
我好,羅老師,我想請問下,出口企業(yè)免抵退稅額抵減額怎麼計算?
1/454
2019-10-15
老師,免抵稅額是用來抵扣哪些稅項,能解釋一下嗎
2/113
2024-03-28
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
1/401
2017-07-07
老師上期留抵是什么意思哇,怎么算出來的呢
1/1017
2016-03-18
增值稅納稅申報時,納稅金額是不是為0
1/550
2017-09-04
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
1/358
2020-01-10
公司賬上長期掛著向股東借款,而且金額挺大的會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
1/907
2017-10-31
社保費用超過繳存上限金額應(yīng)納所得稅計算嗎
1/248
2019-10-23
老師好,我2021年是小規(guī)模納稅人,今年升為一般納稅人,但我2021年還有未開票金額,請問我今年開票是按小規(guī)模應(yīng)納稅額開還是按一般納稅人稅率開?
1/240
2022-03-17
小規(guī)模納稅人的定額跟個體戶的定額有什麼區(qū)別??
2/663
2017-04-18
你好,我入公賬的金額是包含稅點的,我開票金額要跟公賬金額一致嗎
1/1126
2021-04-17
期末銷項大於進(jìn)項 借 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 貸 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣 轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末就沒有餘額
1/318
2019-06-25
上期留抵稅額怎么解釋
1/2178
2015-06-26
老師您好。建筑業(yè)第20筆業(yè)務(wù)中建筑業(yè)也可以抵扣增值稅(進(jìn)項稅)么?
2/628
2015-07-07
即征即退欄次有上期留抵稅額申報表怎么處理?賬務(wù)怎樣處理?
2/2075
2023-02-07
本月銷項747691.35元,上期留抵稅額400314.35元,12月我想全額繳納747691.35元,上期留抵的稅額,我留到2021年1月或者是以后月份去抵扣可以嗎?第18行實際扣稅額,是系統(tǒng)自動帶出來,還是手工可以修改的
2/220
2020-12-11
本期抵扣上期留抵稅額怎么做分錄
6/635
2024-02-18
老師,上期留抵稅額有1萬多怎么跳不出來呀?什么原因
1/1530
2022-06-22
老師好,上期留抵稅額是1158.28 看看這三張照片,請老師幫著做一下分錄,第一次遇到這個問題,求解!2938.99我知道是減免的,上期留抵這個做哪個科目???
10/1068
2021-01-17
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