發(fā)票抵扣后發(fā)現(xiàn)開票資料有誤怎么處理

《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則(2011修訂)》:明確了一般納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù),開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷售貨物退回或者折讓、開票有誤等情形,應(yīng)按國家稅務(wù)總局的規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票。未按規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票的,增值稅額不得從銷項稅額中扣減。

抵扣的進項發(fā)票發(fā)展抬頭開票資料有誤,要怎么處理?
答: 發(fā)票退回去就可以 當(dāng)月的作廢重新開
收到專票 已認證抵扣 發(fā)現(xiàn)該票有誤 我方開具紅字信息表后 已認證的發(fā)票怎么處理
答: 等收到紅字發(fā)票之后做紅沖分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:當(dāng)月開的專票,購買方當(dāng)月抵扣,但銷售方發(fā)現(xiàn)錯誤,如何處理? 當(dāng)月開的專票,購買方在下月抵扣時,發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,如何處理? 當(dāng)月開的專票,購買方已經(jīng)抵扣,但銷售方下月發(fā)現(xiàn)錯誤,如何處理? 當(dāng)月開的專票,購買方?jīng)]抵扣,但銷售方下月發(fā)現(xiàn)錯誤,如何處理?
答: 1,購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 2, 購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 3, 購買方開信息表 銷售方開負數(shù)發(fā)票 然后重新開 4銷售方開信息表 然后開負數(shù)發(fā)票 重新開
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