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粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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差旅費(fèi)如何報銷差旅費(fèi)津貼
精選回答
差旅費(fèi)津貼和貼一般分為兩種，一種是企業(yè)在出差的時候根據(jù)實(shí)際消費(fèi)金額實(shí)報實(shí)銷的補(bǔ)助，這種是需要發(fā)票報銷的。另外一種是企業(yè)在員工出差時，直接給予員工的補(bǔ)貼，不需要發(fā)票報銷，這種就需要計入到工資繳納個稅。
擴(kuò)展知識：
5. 稅收稅率分類編碼
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推薦問題
報銷差旅費(fèi)會計分錄 問
報銷差旅費(fèi)會計分錄： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)， 借：銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額， 貸：銀行存款。 答
出差報銷差旅費(fèi),退回余款的會計分錄 問
出差時所借支的差旅費(fèi)，在借支的時候： 借：其他應(yīng)收款—XX員工， 貸：現(xiàn)金/銀行存款等。 出差回來，根據(jù)實(shí)際支付的費(fèi)用和業(yè)務(wù)類型： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)—住宿費(fèi)/餐費(fèi)等，現(xiàn)金/銀行存款（退回的余款金額）， 貸：其他應(yīng)收款—XX員工。 答
報銷差旅費(fèi)的記賬憑證怎么填寫 問
1、員工出差時借款，其會計分錄如下： 借：其他應(yīng)收款—XX， 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款。 2、出差回來報銷填寫憑證，其會計分錄如下： 借：管理費(fèi)用—差旅費(fèi)， 貸：其他應(yīng)收款—XX。 3、如有余款，其會計分錄如下： 借：庫存現(xiàn)金， 貸：其他應(yīng)收款。 答
報銷差旅費(fèi)會計分錄 問
報銷差旅費(fèi)的會計分錄如下： 借：管理費(fèi)用或是銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金。 答
報銷差旅費(fèi)的會計分錄怎么寫 問
報銷差旅費(fèi)的相關(guān)會計分錄如下： 財務(wù)要根據(jù)員工的所屬部門對差旅費(fèi)進(jìn)行劃分，可以計入管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等科目： 借：管理費(fèi)用或是銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）， 貸：銀行存款或是庫存現(xiàn)金。 答
相似問題老師，老板經(jīng)常出差，但是工資表里沒有他的名字，能報銷差旅費(fèi)嗎？差旅費(fèi)津貼能填單子報銷嗎？
答： 你們的股東是嗎 可以的 但是你得給他報個稅，工資可以是0
差旅費(fèi)津貼應(yīng)該怎么發(fā)放，隨報銷一起發(fā)放還是隨工資發(fā)放？
答： 您好，差旅費(fèi)補(bǔ)貼可以報銷差旅費(fèi)的時候一起支付
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
差旅費(fèi)津貼需要提供票據(jù)嗎？是報多少都可以嗎
答： 你好，差旅費(fèi)津貼是沒有發(fā)票入賬的 需要做到據(jù)實(shí)報銷入賬
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