許紅軍
于2018-06-02 09:26 發(fā)布 ??1174次瀏覽
鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-06-02 09:28
勾選9200那張就行，少留抵些 答
可以直接那樣填寫的 答
您好，可以的，只是這樣可能會出現(xiàn)負數(shù) 答
現(xiàn)在不要求出驗資報告了 答
是，繳納時候直接 借：營業(yè)外支出-罰款 貸：銀行存款 答
采購生產(chǎn)原料質(zhì)量有問題扣對方款項應(yīng)如何入賬？
答： 你好，有開具負數(shù)發(fā)票嗎
采購原料因質(zhì)量不合格扣款的賬務(wù)處理問題。
答： 您好！購入原料時：借：原材料? 1000???? 貸：應(yīng)付賬款?? 1000付款時：借：應(yīng)付賬款?? 1000?? 貸：銀行存款? 970 營業(yè)外收入30
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我們采購的原材料質(zhì)量有問題造成我們生產(chǎn)的了二等品，供應(yīng)商賠款150元給我們怎么做賬？
答： 紅沖你的原材料價格
我企業(yè)因原購入一批原料，有部分質(zhì)量問題，退回，對方開了一個紅字發(fā)票，金額1238.94，稅額161.06，我公司應(yīng)該如何會計處理入賬？
我企業(yè)因原購入一批原料，有部分質(zhì)量問題，退回，對方開了一個紅字發(fā)票，金額1238.94，稅額161.06，我公司應(yīng)該如何會計處理入賬？
我公司購原料有問題對對方扣款200元，原料已領(lǐng)用，對方開據(jù)發(fā)票時以折扣體現(xiàn)了200元，這200元如何入帳？
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加載中...
許紅軍 追問
2018-06-02 09:53
鄒老師 解答
2018-06-02 09:59