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送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-01-03 15:05

借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 
貸：應(yīng)付職工 
借：應(yīng)付職工 
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 
貸：銀行存款

生來彷徨 追問

2025-01-03 15:06

已經(jīng)做過勞務(wù)費(fèi)的分錄了開始，這個(gè)稅是對(duì)方承擔(dān)的

劉艷紅老師 解答

2025-01-03 15:08

計(jì)算應(yīng)代扣代繳的個(gè)人所得稅： 
 
借：管理費(fèi)用 
貸：應(yīng)付職工薪酬——臨時(shí)工工資 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

劉艷紅老師 解答

2025-01-03 15:08

實(shí)際支付勞務(wù)費(fèi)時(shí)扣除個(gè)人所得稅： 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——臨時(shí)工工資 
貸：銀行存款 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

劉艷紅老師 解答

2025-01-03 15:09

繳納個(gè)人所得稅給稅務(wù)機(jī)關(guān)： 
 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸：銀行存款

生來彷徨 追問

2025-01-03 15:10

收到1.1w的勞務(wù)發(fā)票，支付1.1w，代扣代繳個(gè)稅1742.57元，1742.57元個(gè)稅是對(duì)方承擔(dān)，還給公司

生來彷徨 追問

2025-01-03 15:15

1、收到發(fā)票時(shí)
借：主營業(yè)務(wù)成本1.1w
   貸：銀行存款1.1w
2、繳納個(gè)稅時(shí)
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1742.57元
   貸：銀行存款1742.57元
借：其他應(yīng)收款-編劇1742.57元
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅1742.57元
3、收到編劇退個(gè)稅時(shí)
借：銀行存款1742.57元
  貸：其他應(yīng)收款-編劇1742.57元 
看分錄這樣做可以嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-01-03 15:15

可以的，這樣做沒有問題

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已經(jīng)做過勞務(wù)費(fèi)的分錄了開始，這個(gè)稅是對(duì)方承擔(dān)的
2025-01-03 15:06:24
公司的支出想要在所得稅稅前扣除必須要取得合法發(fā)票對(duì)嗎？如果沒有這個(gè)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是不可以稅前扣除對(duì)不對(duì)？
2017-04-21 18:54:45
是的 需要的，有發(fā)票你可以稅前扣除
2020-01-17 14:29:23
是的，需要對(duì)方去稅局給你們代開勞務(wù)發(fā)票，
2020-01-17 14:28:17
不需要，公司代扣代繳勞務(wù)人員的勞務(wù)報(bào)酬，會(huì)自動(dòng)由納稅機(jī)關(guān)開具增值稅專用發(fā)票，公司可以通過它來抵扣稅費(fèi)。 學(xué)員：好的，就這樣了嗎？ 老師：不需要其他操作了，你只需要安心工作，保證準(zhǔn)時(shí)完成任務(wù)，公司會(huì)把勞務(wù)報(bào)酬及時(shí)支付到你的賬戶上。
2023-03-22 14:18:28
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