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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-01-03 16:13

那就全部勾選，不允許抵扣的，你再進項轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2025-01-03 16:13

這個外銷和內(nèi)銷的發(fā)票，
成本發(fā)票是不能一塊開到一張發(fā)票

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:16

郭老師您好，成本發(fā)票內(nèi)銷和外銷是分開開的，可能我對無法劃分的發(fā)票沒有太理解，請問無法劃分的發(fā)票包含辦公室采購辦公用品的發(fā)票嗎

郭老師 解答

2025-01-03 16:18

費用的不允許抵扣的，你再進項轉(zhuǎn)出，全部都認證。

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:21

全部都認證，賬面再轉(zhuǎn)出，這樣的話，實際在電子稅務局抵扣的進項和賬面上的進項不一致了，這個有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2025-01-03 16:22

怎么可能不一致??？你認證100進項里面填寫100，
然后再去填寫進項轉(zhuǎn)出20，你申報表里面也是這么填寫的。

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:25

沒說申報表，我說的是和勾選的金額

郭老師 解答

2025-01-03 16:27

他和你實際抵扣的不一致，但是你帳上你申報的也是100，只不過是實際抵扣80這個不一致啊

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:29

明白了，謝謝您

郭老師 解答

2025-01-03 16:30

不用客氣工作愉快

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那就全部勾選，不允許抵扣的，你再進項轉(zhuǎn)出。
2025-01-03 16:13:00
您好，是可以全額抵扣的
2019-10-08 10:07:47
老師我還想問問，新的辦公室購買的空調(diào)等電器，可不可以不做固定資產(chǎn)？
2020-06-04 20:23:53
老師 目前還沒有建成，如果在建設過程中抵扣了，那餐廳建好之后用于集體福利，這部分又要轉(zhuǎn)出嗎？假如我餐廳建了兩層，一樓是餐廳，二樓是多功能廳，多功能廳既用于職工福利也用于生產(chǎn)經(jīng)營，就是一樓餐廳不可以抵扣，二樓多功能廳可以抵扣嗎？那抵扣的要怎么區(qū)分呢？按照建筑面積分還是？
2019-06-28 17:17:08
可以的，沒問題。增值稅抵扣進項稅額抵扣之區(qū)分應稅行為，不對應稅率的。 如果您對我的解答滿意，請您及時給予好評，謝謝??！如果還有疑問，歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-04 10:15:34
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