郭老師 解答

2025-01-03 16:13

這個外銷和內(nèi)銷的發(fā)票，
成本發(fā)票是不能一塊開到一張發(fā)票

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:16

郭老師您好，成本發(fā)票內(nèi)銷和外銷是分開開的，可能我對無法劃分的發(fā)票沒有太理解，請問無法劃分的發(fā)票包含辦公室采購辦公用品的發(fā)票嗎

郭老師 解答

2025-01-03 16:18

費(fèi)用的不允許抵扣的，你再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，全部都認(rèn)證。

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:21

全部都認(rèn)證，賬面再轉(zhuǎn)出，這樣的話，實(shí)際在電子稅務(wù)局抵扣的進(jìn)項(xiàng)和賬面上的進(jìn)項(xiàng)不一致了，這個有關(guān)系嗎

郭老師 解答

2025-01-03 16:22

怎么可能不一致啊？你認(rèn)證100進(jìn)項(xiàng)里面填寫100，
然后再去填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20，你申報表里面也是這么填寫的。

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:25

沒說申報表，我說的是和勾選的金額

郭老師 解答

2025-01-03 16:27

他和你實(shí)際抵扣的不一致，但是你帳上你申報的也是100，只不過是實(shí)際抵扣80這個不一致啊

蘇-Sophia 追問

2025-01-03 16:29

明白了，謝謝您

郭老師 解答

2025-01-03 16:30

不用客氣工作愉快