Clover 追問(wèn)

2025-01-04 15:17

那這個(gè)明細(xì)現(xiàn)在對(duì)不上又差額，我應(yīng)該怎么去核對(duì)

小鎖老師 解答

2025-01-04 15:18

您好，這個(gè)差額有多少啊，這個(gè)

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 15:21

老師我先問(wèn)下就是我沒(méi)結(jié)賬，這個(gè)時(shí)期看資產(chǎn)負(fù)債的數(shù)據(jù)對(duì)的吧，要是對(duì)的話(huà)，就是資產(chǎn)負(fù)債表里的存貨和核算項(xiàng)目余額表差1533

小鎖老師 解答

2025-01-04 15:28

您好，是這樣看的，相差這個(gè)，不然就走損益科目

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 15:35

這個(gè)應(yīng)該放在哪里比較合適？分錄怎么做

小鎖老師 解答

2025-01-04 15:44

您好，正常是走營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 15:48

不好意思老師，您能寫(xiě)下正常分錄嗎？借:XXX   貸：XXX

小鎖老師 解答

2025-01-04 15:49

您好，借 庫(kù)存商品  貸 營(yíng)業(yè)外收入，這樣的

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 15:51

那我之前還有5W多的暫估，應(yīng)該怎么處理

小鎖老師 解答

2025-01-04 15:52

您好，之前是怎么做賬的啊，暫估的時(shí)候

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 16:02

款項(xiàng)是20年1月支付的
當(dāng)時(shí)憑證查下來(lái)
借：庫(kù)存商品
  貸：應(yīng)付-暫估
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（沒(méi)有明確哪個(gè)項(xiàng)目，只能看我線下表格這個(gè)費(fèi)用當(dāng)時(shí)屬于哪個(gè)項(xiàng)目的）
  貸：庫(kù)存商品
后期還有的做（20年4月以后）
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
  貸：庫(kù)存商品
         生產(chǎn)成本

小鎖老師 解答

2025-01-04 16:09

那你這樣的話(huà)，借 以前年度損益調(diào)整 貸 庫(kù)存商品，這樣的

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 16:11

那我的應(yīng)付-暫估呢？老師可否詳細(xì)借貸寫(xiě)下

小鎖老師 解答

2025-01-04 16:14

您好，是應(yīng)付賬款那個(gè)不管他，你結(jié)轉(zhuǎn)的成本，沖銷(xiāo)，這個(gè)就可以的

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 16:22

沒(méi)太懂，應(yīng)付暫估不管，他不是一直都在，結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷(xiāo)哪個(gè)，還是希望老師可以詳細(xì)寫(xiě)下

小鎖老師 解答

2025-01-04 16:23

你看啊，當(dāng)時(shí)   借 庫(kù)存 貸 應(yīng)付  結(jié)轉(zhuǎn) 也就是成本和庫(kù)存  這樣的話(huà)庫(kù)存沒(méi)了，所以你可以把應(yīng)付轉(zhuǎn)出  借 應(yīng)付  貸 以前年度損益調(diào)整，這樣的

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 16:37

紅沖
借：庫(kù)存
  貸：應(yīng)付-暫估
還是直接做
借：應(yīng)付-暫估
  貸：以前年度

小鎖老師 解答

2025-01-04 16:38

直接就是  借 應(yīng)付暫估 貸 以前年度

Clover 追問(wèn)

2025-01-04 16:46

這樣我就是暫估平了，然后也不用考慮今年匯算調(diào)整的問(wèn)題了是嗎

小鎖老師 解答

2025-01-04 16:47

對(duì)對(duì)，您的理解是沒(méi)錯(cuò)的