如果開給客戶的發(fā)票金額是22000萬，可是客戶因為一些銷售問題總是會扣款實際上只支付我們180000萬的貨款給我們。這個賬要怎么做，會有什么問題出現(xiàn)？如果長期都存在開票金額和收款金額不一致，稅務如果來查會有什么隱患？

答： 您好，可以作為財務費用-現(xiàn)金折扣處理，建議與客戶簽訂信用合同，之后按信用合同來做這個少收款的賬務處理，就明正言順了。稅務也就沒什么可說的了。

你好，請問開發(fā)票金額大于實際收款金額怎么處理呢？

答： 同學您好，是多開了是嗎，可以紅字沖銷后重新開正確的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問，開出的發(fā)票金額沒有收到貸款，發(fā)票鶴收款人填不填名字呢

答： 你好 沒收到的話 掛應收賬款